|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
73 590 094
|
68 921 381
|
93,7 %
|
|
|
000000 Pro příjmy (technický záznam) |
67 304 404
|
62 887 621
|
93,4 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
63 300 945
|
59 503 678
|
94,0 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
25 047 175
|
23 845 410
|
95,2 %
|
|
|
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob |
11 704 612
|
10 730 964
|
91,7 %
|
|
|
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci |
9 003 966
|
8 228 457
|
91,4 %
|
|
|
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky |
657 379
|
620 725
|
94,4 %
|
|
|
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
2 043 266
|
1 881 781
|
92,1 %
|
|
|
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob |
13 342 563
|
13 114 446
|
98,3 %
|
|
|
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob |
12 669 583
|
12 441 466
|
98,2 %
|
|
|
1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
672 980
|
672 980
|
100,0 %
|
|
|
12 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku |
25 392 792
|
23 217 325
|
91,4 %
|
|
|
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku |
25 392 792
|
23 217 325
|
91,4 %
|
|
|
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty |
25 392 792
|
23 217 325
|
91,4 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
4 522 778
|
4 130 449
|
91,3 %
|
|
|
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí |
50 527
|
46 000
|
91,0 %
|
|
|
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu |
5 106
|
580
|
11,4 %
|
|
|
1335 Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona |
45 421
|
45 421
|
100,0 %
|
|
|
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb |
3 855 938
|
3 472 036
|
90,0 %
|
|
|
1341 Příjem z poplatku ze psů |
135 155
|
116 130
|
85,9 %
|
|
|
1342 Příjem z poplatku z pobytu |
41 862
|
32 525
|
77,7 %
|
|
|
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství |
9 800
|
9 800
|
100,0 %
|
|
|
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci |
3 669 121
|
3 313 581
|
90,3 %
|
|
|
136 Příjem ze správních a soudních poplatků |
67 150
|
63 250
|
94,2 %
|
|
|
1361 Příjem ze správních poplatků |
67 150
|
63 250
|
94,2 %
|
|
|
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her |
549 163
|
549 163
|
100,0 %
|
|
|
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 |
105 268
|
105 268
|
100,0 %
|
|
|
1382 Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů |
30
|
30
|
100,0 %
|
|
|
1386 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu |
297 925
|
297 925
|
100,0 %
|
|
|
1387 Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu |
145 940
|
145 940
|
100,0 %
|
|
|
15 Příjem z majetkových daní |
8 338 200
|
8 310 494
|
99,7 %
|
|
|
151 Příjem z daní z majetku |
8 338 200
|
8 310 494
|
99,7 %
|
|
|
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí |
8 338 200
|
8 310 494
|
99,7 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
4 003 459
|
3 383 943
|
84,5 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
2 402 447
|
1 782 931
|
74,2 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |
1 405 731
|
1 259 573
|
89,6 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
258 231
|
177 115
|
68,6 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
780 500
|
715 458
|
91,7 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
367 000
|
367 000
|
100,0 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně |
996 716
|
523 358
|
52,5 %
|
|
|
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
996 716
|
523 358
|
52,5 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
1 601 012
|
1 601 012
|
100,0 %
|
|
|
421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |
450 000
|
450 000
|
100,0 %
|
|
|
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
450 000
|
450 000
|
100,0 %
|
|
|
422 Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně |
1 151 012
|
1 151 012
|
100,0 %
|
|
|
4222 Investiční přijaté transfery od krajů |
1 151 012
|
1 151 012
|
100,0 %
|
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
0
|
0
|
|
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
0
|
0
|
|
|
|
107 Rybářství a myslivost |
0
|
0
|
|
|
|
1070 Rybářství a myslivost |
0
|
0
|
|
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
684 149
|
634 562
|
92,8 %
|
|
|
22 Doprava |
0
|
0
|
|
|
|
221 Pozemní komunikace |
0
|
0
|
|
|
|
2212 Silnice |
0
|
0
|
|
|
|
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
0
|
0
|
|
|
|
229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě |
0
|
0
|
|
|
|
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková |
0
|
0
|
|
|
|
23 Vodní hospodářství |
684 149
|
634 562
|
92,8 %
|
|
|
231 Pitná voda |
521 869
|
472 282
|
90,5 %
|
|
|
2310 Pitná voda |
521 869
|
472 282
|
90,5 %
|
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
162 280
|
162 280
|
100,0 %
|
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
162 280
|
162 280
|
100,0 %
|
|
|
3 Služby pro fyzické osoby |
5 013 328
|
4 899 236
|
97,7 %
|
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
0
|
0
|
|
|
|
311 Předškolní a základní vzdělávání |
0
|
0
|
|
|
|
3111 Mateřské školy |
0
|
0
|
|
|
|
3113 Základní školy |
0
|
0
|
|
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
133 756
|
132 756
|
99,3 %
|
|
|
331 Kultura |
72 787
|
71 787
|
98,6 %
|
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
72 787
|
71 787
|
98,6 %
|
|
|
334 Sdělovací prostředky |
15 481
|
15 481
|
100,0 %
|
|
|
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
15 481
|
15 481
|
100,0 %
|
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
45 488
|
45 488
|
100,0 %
|
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
45 488
|
45 488
|
100,0 %
|
|
|
34 Sport a zájmová činnost |
196 600
|
186 200
|
94,7 %
|
|
|
341 Sport |
196 600
|
186 200
|
94,7 %
|
|
|
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
196 600
|
186 200
|
94,7 %
|
|
|
3419 Ostatní sportovní činnost |
0
|
0
|
|
|
|
35 Zdravotnictví |
145 167
|
145 167
|
100,0 %
|
|
|
353 Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví |
145 167
|
145 167
|
100,0 %
|
|
|
3533 Zdravotnická záchranná služba |
145 167
|
145 167
|
100,0 %
|
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
3 030 439
|
2 957 317
|
97,6 %
|
|
|
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství |
777 090
|
726 867
|
93,5 %
|
|
|
3612 Bytové hospodářství |
409 970
|
380 507
|
92,8 %
|
|
|
3613 Nebytové hospodářství |
367 120
|
346 360
|
94,3 %
|
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
2 253 349
|
2 230 450
|
99,0 %
|
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
0
|
0
|
|
|
|
3632 Pohřebnictví |
0
|
0
|
|
|
|
3635 Územní plánování |
0
|
0
|
|
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
2 253 349
|
2 230 450
|
99,0 %
|
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
1 507 366
|
1 477 796
|
98,0 %
|
|
|
372 Nakládání s odpady |
1 381 186
|
1 351 616
|
97,9 %
|
|
|
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
101 071
|
99 871
|
98,8 %
|
|
|
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních |
4 536
|
4 536
|
100,0 %
|
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
1 275 579
|
1 247 208
|
97,8 %
|
|
|
3729 Ostatní nakládání s odpady |
0
|
0
|
|
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
126 180
|
126 180
|
100,0 %
|
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
126 180
|
126 180
|
100,0 %
|
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
67 200
|
67 200
|
100,0 %
|
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
0
|
0
|
|
|
|
521 Ochrana fyzických osob |
0
|
0
|
|
|
|
5213 Krizová opatření |
0
|
0
|
|
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
67 200
|
67 200
|
100,0 %
|
|
|
551 Požární ochrana |
67 200
|
67 200
|
100,0 %
|
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
67 200
|
67 200
|
100,0 %
|
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
521 012
|
432 762
|
83,1 %
|
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
17 664
|
15 864
|
89,8 %
|
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
0
|
0
|
|
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
0
|
0
|
|
|
|
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků |
0
|
0
|
|
|
|
6117 Volby do Evropského parlamentu |
0
|
0
|
|
|
|
617 Regionální a místní správa |
17 664
|
15 864
|
89,8 %
|
|
|
6171 Činnost místní správy |
17 664
|
15 864
|
89,8 %
|
|
|
63 Finanční operace |
503 348
|
416 898
|
82,8 %
|
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
503 348
|
416 898
|
82,8 %
|
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
503 348
|
416 898
|
82,8 %
|
|
|
632 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
6320 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
639 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
64 Ostatní činnosti |
0
|
0
|
|
|
|
640 Ostatní činnosti |
0
|
0
|
|
|
|
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené |
0
|
0
|
|
|
|