|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
73 590 094
|
68 921 381
|
93,7 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
63 300 945
|
59 503 678
|
94,0 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
25 047 175
|
23 845 410
|
95,2 %
|
|
|
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob |
11 704 612
|
10 730 964
|
91,7 %
|
|
|
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci |
9 003 966
|
8 228 457
|
91,4 %
|
|
|
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky |
657 379
|
620 725
|
94,4 %
|
|
|
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
2 043 266
|
1 881 781
|
92,1 %
|
|
|
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob |
13 342 563
|
13 114 446
|
98,3 %
|
|
|
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob |
12 669 583
|
12 441 466
|
98,2 %
|
|
|
1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
672 980
|
672 980
|
100,0 %
|
|
|
12 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku |
25 392 792
|
23 217 325
|
91,4 %
|
|
|
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku |
25 392 792
|
23 217 325
|
91,4 %
|
|
|
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty |
25 392 792
|
23 217 325
|
91,4 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
4 522 778
|
4 130 449
|
91,3 %
|
|
|
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí |
50 527
|
46 000
|
91,0 %
|
|
|
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu |
5 106
|
580
|
11,4 %
|
|
|
1335 Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona |
45 421
|
45 421
|
100,0 %
|
|
|
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb |
3 855 938
|
3 472 036
|
90,0 %
|
|
|
1341 Příjem z poplatku ze psů |
135 155
|
116 130
|
85,9 %
|
|
|
1342 Příjem z poplatku z pobytu |
41 862
|
32 525
|
77,7 %
|
|
|
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství |
9 800
|
9 800
|
100,0 %
|
|
|
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci |
3 669 121
|
3 313 581
|
90,3 %
|
|
|
136 Příjem ze správních a soudních poplatků |
67 150
|
63 250
|
94,2 %
|
|
|
1361 Příjem ze správních poplatků |
67 150
|
63 250
|
94,2 %
|
|
|
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her |
549 163
|
549 163
|
100,0 %
|
|
|
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 |
105 268
|
105 268
|
100,0 %
|
|
|
1382 Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů |
30
|
30
|
100,0 %
|
|
|
1386 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu |
297 925
|
297 925
|
100,0 %
|
|
|
1387 Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu |
145 940
|
145 940
|
100,0 %
|
|
|
15 Příjem z majetkových daní |
8 338 200
|
8 310 494
|
99,7 %
|
|
|
151 Příjem z daní z majetku |
8 338 200
|
8 310 494
|
99,7 %
|
|
|
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí |
8 338 200
|
8 310 494
|
99,7 %
|
|
|
2 Nedaňové příjmy |
3 681 143
|
3 478 800
|
94,5 %
|
|
|
21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem |
2 206 646
|
2 032 674
|
92,1 %
|
|
|
211 Příjem z vlastní činnosti |
310 684
|
306 784
|
98,7 %
|
|
|
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv |
306 819
|
302 919
|
98,7 %
|
|
|
2112 Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) |
3 864
|
3 864
|
100,0 %
|
|
|
213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku |
1 392 614
|
1 308 992
|
94,0 %
|
|
|
2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků |
330 949
|
308 050
|
93,1 %
|
|
|
2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí |
1 061 665
|
1 000 942
|
94,3 %
|
|
|
214 Přijaté výnosy z finančního majetku |
503 348
|
416 898
|
82,8 %
|
|
|
2141 Příjem z úroků |
503 348
|
416 898
|
82,8 %
|
|
|
23 Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy |
1 474 497
|
1 446 126
|
98,1 %
|
|
|
232 Ostatní nedaňové příjmy |
1 474 497
|
1 446 126
|
98,1 %
|
|
|
2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary |
126 180
|
126 180
|
100,0 %
|
|
|
2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
1 348 317
|
1 319 946
|
97,9 %
|
|
|
3 Kapitálové příjmy |
2 604 547
|
2 554 960
|
98,1 %
|
|
|
31 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy |
2 604 547
|
2 554 960
|
98,1 %
|
|
|
311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) |
1 922 400
|
1 922 400
|
100,0 %
|
|
|
3111 Příjem z prodeje pozemků |
1 922 400
|
1 922 400
|
100,0 %
|
|
|
312 Ostatní kapitálové příjmy |
682 147
|
632 560
|
92,7 %
|
|
|
3122 Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku |
682 147
|
632 560
|
92,7 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
4 003 459
|
3 383 943
|
84,5 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
2 402 447
|
1 782 931
|
74,2 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |
1 405 731
|
1 259 573
|
89,6 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
258 231
|
177 115
|
68,6 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
780 500
|
715 458
|
91,7 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
367 000
|
367 000
|
100,0 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně |
996 716
|
523 358
|
52,5 %
|
|
|
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
996 716
|
523 358
|
52,5 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
1 601 012
|
1 601 012
|
100,0 %
|
|
|
421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |
450 000
|
450 000
|
100,0 %
|
|
|
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
450 000
|
450 000
|
100,0 %
|
|
|
422 Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně |
1 151 012
|
1 151 012
|
100,0 %
|
|
|
4222 Investiční přijaté transfery od krajů |
1 151 012
|
1 151 012
|
100,0 %
|
|
|