|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
58 319 239
|
53 071 241
|
91,0 %
|
|
5 Běžné výdaje |
49 695 107
|
44 698 800
|
89,9 %
|
|
50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje |
9 988 462
|
9 168 909
|
91,8 %
|
|
501 Platy |
5 699 387
|
5 233 558
|
91,8 %
|
|
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech |
5 699 387
|
5 233 558
|
91,8 %
|
|
502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci |
1 935 380
|
1 772 017
|
91,6 %
|
|
5021 Ostatní osobní výdaje |
228 674
|
201 348
|
88,1 %
|
|
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů |
1 706 706
|
1 570 669
|
92,0 %
|
|
503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem |
2 353 695
|
2 163 334
|
91,9 %
|
|
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
1 653 936
|
1 523 404
|
92,1 %
|
|
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
674 650
|
620 927
|
92,0 %
|
|
5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání |
25 109
|
19 003
|
75,7 %
|
|
51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje |
28 509 424
|
26 217 832
|
92,0 %
|
|
513 Výdaje na nákup materiálu |
3 494 055
|
3 280 744
|
93,9 %
|
|
5131 Potraviny |
22 495
|
20 624
|
91,7 %
|
|
5132 Ochranné pomůcky |
60 097
|
60 097
|
100,0 %
|
|
5133 Léky a zdravotnický materiál |
1 108
|
621
|
56,0 %
|
|
5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek |
0
|
0
|
|
|
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky |
98 476
|
98 081
|
99,6 %
|
|
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
2 365 500
|
2 321 973
|
98,2 %
|
|
5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje |
7 000
|
7 000
|
100,0 %
|
|
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený |
939 379
|
772 347
|
82,2 %
|
|
514 Úroky a ostatní finanční výdaje |
571 202
|
515 778
|
90,3 %
|
|
5141 Úroky vlastní |
571 202
|
515 778
|
90,3 %
|
|
515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie |
2 239 703
|
1 887 017
|
84,3 %
|
|
5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod |
0
|
-67 154
|
|
|
5154 Elektrická energie |
1 796 573
|
1 588 659
|
88,4 %
|
|
5155 Pevná paliva |
189 786
|
129 878
|
68,4 %
|
|
5156 Pohonné hmoty a maziva |
253 343
|
235 634
|
93,0 %
|
|
516 Výdaje na nákup služeb |
11 162 404
|
10 086 546
|
90,4 %
|
|
5161 Poštovní služby |
46 682
|
40 294
|
86,3 %
|
|
5162 Služby elektronických komunikací |
94 051
|
86 688
|
92,2 %
|
|
5163 Služby peněžních ústavů |
337 711
|
323 577
|
95,8 %
|
|
5164 Nájemné |
285 272
|
265 893
|
93,2 %
|
|
5166 Konzultační, poradenské a právní služby |
250 636
|
203 627
|
81,2 %
|
|
5167 Služby školení a vzdělávání |
170 430
|
153 924
|
90,3 %
|
|
5169 Nákup ostatních služeb |
9 977 622
|
9 012 543
|
90,3 %
|
|
517 Výdaje na ostatní nákupy |
10 998 834
|
10 404 897
|
94,6 %
|
|
5171 Opravy a udržování |
10 858 830
|
10 279 810
|
94,7 %
|
|
5172 Podlimitní programové vybavení |
29 687
|
21 580
|
72,7 %
|
|
5173 Cestovné |
75 170
|
70 154
|
93,3 %
|
|
5175 Pohoštění |
24 990
|
23 196
|
92,8 %
|
|
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené |
10 156
|
10 156
|
100,0 %
|
|
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary |
43 226
|
42 851
|
99,1 %
|
|
5194 Výdaje na věcné dary |
43 226
|
42 851
|
99,1 %
|
|
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám |
1 597 763
|
1 597 763
|
100,0 %
|
|
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám |
1 597 763
|
1 597 763
|
100,0 %
|
|
5222 Neinvestiční transfery spolkům |
1 466 000
|
1 466 000
|
100,0 %
|
|
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám |
131 763
|
131 763
|
100,0 %
|
|
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní |
8 898 257
|
7 044 878
|
79,2 %
|
|
532 Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně |
580 317
|
391 478
|
67,5 %
|
|
5321 Neinvestiční transfery obcím |
147 100
|
80 200
|
54,5 %
|
|
5323 Neinvestiční transfery krajům |
422 409
|
300 470
|
71,1 %
|
|
5329 Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně |
10 808
|
10 808
|
100,0 %
|
|
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím |
7 600 000
|
5 936 000
|
78,1 %
|
|
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
7 600 000
|
5 936 000
|
78,1 %
|
|
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní |
717 940
|
717 400
|
99,9 %
|
|
5361 Nákup kolků |
5 000
|
5 000
|
100,0 %
|
|
5362 Platby daní státnímu rozpočtu |
35 460
|
34 920
|
98,5 %
|
|
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům |
4 500
|
4 500
|
100,0 %
|
|
5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům |
672 980
|
672 980
|
100,0 %
|
|
54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám |
696 664
|
664 882
|
95,4 %
|
|
549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám |
696 664
|
664 882
|
95,4 %
|
|
5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám |
696 664
|
664 882
|
95,4 %
|
|
59 Ostatní neinvestiční výdaje |
4 536
|
4 536
|
100,0 %
|
|
590 Ostatní neinvestiční výdaje |
4 536
|
4 536
|
100,0 %
|
|
5903 Rezerva na krizová opatření |
0
|
0
|
|
|
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené |
4 536
|
4 536
|
100,0 %
|
|
6 Kapitálové výdaje |
8 624 132
|
8 372 441
|
97,1 %
|
|
61 Investiční nákupy a související výdaje |
8 624 132
|
8 372 441
|
97,1 %
|
|
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku |
571 267
|
486 567
|
85,2 %
|
|
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku |
571 267
|
486 567
|
85,2 %
|
|
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku |
8 052 865
|
7 885 874
|
97,9 %
|
|
6121 Stavby |
5 573 430
|
5 406 439
|
97,0 %
|
|
6122 Stroje, přístroje a zařízení |
2 479 435
|
2 479 435
|
100,0 %
|
|
613 Pozemky |
0
|
0
|
|
|
6130 Pozemky |
0
|
0
|
|
|