|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
46 739 259
|
46 739 259
|
100,0 %
|
|
5 Běžné výdaje |
40 932 579
|
40 932 579
|
100,0 %
|
|
50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje |
8 325 783
|
8 325 783
|
100,0 %
|
|
501 Platy |
4 540 158
|
4 540 158
|
100,0 %
|
|
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech |
4 540 158
|
4 540 158
|
100,0 %
|
|
502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci |
1 862 731
|
1 862 731
|
100,0 %
|
|
5021 Ostatní osobní výdaje |
248 724
|
248 724
|
100,0 %
|
|
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů |
1 614 007
|
1 614 007
|
100,0 %
|
|
503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem |
1 922 894
|
1 922 894
|
100,0 %
|
|
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
1 339 420
|
1 339 420
|
100,0 %
|
|
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
562 791
|
562 791
|
100,0 %
|
|
5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání |
20 683
|
20 683
|
100,0 %
|
|
51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje |
20 480 368
|
20 515 368
|
100,2 %
|
|
513 Výdaje na nákup materiálu |
1 820 750
|
1 890 750
|
103,8 %
|
|
5131 Potraviny |
12 327
|
12 327
|
100,0 %
|
|
5132 Ochranné pomůcky |
140 083
|
145 083
|
103,6 %
|
|
5133 Léky a zdravotnický materiál |
695
|
695
|
100,0 %
|
|
5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek |
0
|
0
|
|
|
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky |
93 249
|
93 249
|
100,0 %
|
|
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
931 046
|
1 017 046
|
109,2 %
|
|
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený |
643 351
|
622 351
|
96,7 %
|
|
514 Úroky a ostatní finanční výdaje |
735 471
|
735 471
|
100,0 %
|
|
5141 Úroky vlastní |
735 471
|
735 471
|
100,0 %
|
|
515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie |
2 278 349
|
2 278 349
|
100,0 %
|
|
5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod |
0
|
0
|
|
|
5154 Elektrická energie |
1 885 620
|
1 885 620
|
100,0 %
|
|
5155 Pevná paliva |
168 022
|
168 022
|
100,0 %
|
|
5156 Pohonné hmoty a maziva |
224 706
|
224 706
|
100,0 %
|
|
516 Výdaje na nákup služeb |
8 853 852
|
8 817 852
|
99,6 %
|
|
5161 Poštovní služby |
36 101
|
36 101
|
100,0 %
|
|
5162 Služby elektronických komunikací |
87 256
|
86 983
|
99,7 %
|
|
5163 Služby peněžních ústavů |
236 587
|
271 587
|
114,8 %
|
|
5164 Nájemné |
291 640
|
291 640
|
100,0 %
|
|
5166 Konzultační, poradenské a právní služby |
227 992
|
227 992
|
100,0 %
|
|
5167 Služby školení a vzdělávání |
92 254
|
92 254
|
100,0 %
|
|
5169 Nákup ostatních služeb |
7 882 022
|
7 811 295
|
99,1 %
|
|
517 Výdaje na ostatní nákupy |
6 746 024
|
6 747 024
|
100,0 %
|
|
5171 Opravy a udržování |
6 579 232
|
6 579 232
|
100,0 %
|
|
5172 Podlimitní programové vybavení |
108 746
|
108 746
|
100,0 %
|
|
5173 Cestovné |
35 400
|
35 400
|
100,0 %
|
|
5175 Pohoštění |
22 646
|
23 646
|
104,4 %
|
|
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary |
45 923
|
45 923
|
100,0 %
|
|
5194 Výdaje na věcné dary |
45 923
|
45 923
|
100,0 %
|
|
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám |
1 188 097
|
1 188 097
|
100,0 %
|
|
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám |
1 188 097
|
1 188 097
|
100,0 %
|
|
5222 Neinvestiční transfery spolkům |
1 122 547
|
1 117 547
|
99,6 %
|
|
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám |
65 550
|
70 550
|
107,6 %
|
|
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní |
10 113 519
|
10 078 519
|
99,7 %
|
|
532 Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně |
508 235
|
508 235
|
100,0 %
|
|
5321 Neinvestiční transfery obcím |
0
|
0
|
|
|
5323 Neinvestiční transfery krajům |
487 756
|
487 756
|
100,0 %
|
|
5329 Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně |
20 479
|
20 479
|
100,0 %
|
|
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím |
9 162 036
|
9 162 036
|
100,0 %
|
|
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
6 576 000
|
6 576 000
|
100,0 %
|
|
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |
2 586 036
|
2 586 036
|
100,0 %
|
|
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní |
443 248
|
408 248
|
92,1 %
|
|
5362 Platby daní státnímu rozpočtu |
26 320
|
26 320
|
100,0 %
|
|
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům |
0
|
0
|
|
|
5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů |
4 778
|
4 778
|
100,0 %
|
|
5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům |
412 150
|
377 150
|
91,5 %
|
|
54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám |
820 141
|
820 141
|
100,0 %
|
|
549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám |
820 141
|
820 141
|
100,0 %
|
|
5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám |
820 141
|
820 141
|
100,0 %
|
|
59 Ostatní neinvestiční výdaje |
4 670
|
4 670
|
100,0 %
|
|
590 Ostatní neinvestiční výdaje |
4 670
|
4 670
|
100,0 %
|
|
5903 Rezerva na krizová opatření |
0
|
0
|
|
|
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené |
4 670
|
4 670
|
100,0 %
|
|
6 Kapitálové výdaje |
5 806 681
|
5 806 681
|
100,0 %
|
|
61 Investiční nákupy a související výdaje |
5 806 681
|
5 806 681
|
100,0 %
|
|
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku |
301 007
|
301 007
|
100,0 %
|
|
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku |
301 007
|
301 007
|
100,0 %
|
|
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku |
5 347 339
|
5 347 339
|
100,0 %
|
|
6121 Stavby |
4 115 903
|
4 115 903
|
100,0 %
|
|
6122 Stroje, přístroje a zařízení |
1 231 436
|
1 231 436
|
100,0 %
|
|
613 Pozemky |
158 335
|
158 335
|
100,0 %
|
|
6130 Pozemky |
158 335
|
158 335
|
100,0 %
|
|