|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
64 729 133
|
61 360 284
|
94,8 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
53 263 300
|
50 059 702
|
94,0 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
21 218 803
|
20 260 145
|
95,5 %
|
|
|
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob |
8 763 735
|
8 006 984
|
91,4 %
|
|
|
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci |
6 785 455
|
6 149 126
|
90,6 %
|
|
|
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky |
613 874
|
581 502
|
94,7 %
|
|
|
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
1 364 406
|
1 276 356
|
93,5 %
|
|
|
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob |
12 455 069
|
12 253 162
|
98,4 %
|
|
|
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob |
10 329 159
|
10 127 252
|
98,0 %
|
|
|
1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
2 125 910
|
2 125 910
|
100,0 %
|
|
|
12 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku |
23 408 570
|
21 649 990
|
92,5 %
|
|
|
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku |
23 408 570
|
21 649 990
|
92,5 %
|
|
|
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty |
23 408 570
|
21 649 990
|
92,5 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
3 664 176
|
3 189 561
|
87,0 %
|
|
|
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí |
86 665
|
86 665
|
100,0 %
|
|
|
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu |
0
|
0
|
|
|
|
1335 Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona |
86 665
|
86 665
|
100,0 %
|
|
|
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb |
3 168 145
|
2 699 724
|
85,2 %
|
|
|
1341 Příjem z poplatku ze psů |
56 103
|
46 023
|
82,0 %
|
|
|
1342 Příjem z poplatku z pobytu |
8 030
|
0
|
0,0 %
|
|
|
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství |
5 000
|
5 000
|
100,0 %
|
|
|
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci |
3 099 012
|
2 648 701
|
85,5 %
|
|
|
136 Příjem ze správních a soudních poplatků |
76 998
|
71 568
|
92,9 %
|
|
|
1361 Příjem ze správních poplatků |
76 998
|
71 568
|
92,9 %
|
|
|
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her |
332 369
|
331 604
|
99,8 %
|
|
|
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her |
332 133
|
331 368
|
99,8 %
|
|
|
1382 Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů |
236
|
236
|
100,0 %
|
|
|
15 Příjem z majetkových daní |
4 971 750
|
4 960 006
|
99,8 %
|
|
|
151 Příjem z daní z majetku |
4 971 750
|
4 960 006
|
99,8 %
|
|
|
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí |
4 971 750
|
4 960 006
|
99,8 %
|
|
|
2 Nedaňové příjmy |
3 286 011
|
3 176 310
|
96,7 %
|
|
|
21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem |
1 583 077
|
1 503 750
|
95,0 %
|
|
|
211 Příjem z vlastní činnosti |
165 971
|
157 688
|
95,0 %
|
|
|
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv |
165 127
|
156 844
|
95,0 %
|
|
|
2112 Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) |
844
|
844
|
100,0 %
|
|
|
213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku |
963 092
|
892 149
|
92,6 %
|
|
|
2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků |
248 130
|
244 939
|
98,7 %
|
|
|
2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí |
714 962
|
647 210
|
90,5 %
|
|
|
214 Přijaté výnosy z finančního majetku |
454 015
|
453 913
|
100,0 %
|
|
|
2141 Příjem z úroků |
454 015
|
453 913
|
100,0 %
|
|
|
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů |
14 207
|
14 207
|
100,0 %
|
|
|
222 Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy |
14 207
|
14 207
|
100,0 %
|
|
|
2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy |
14 207
|
14 207
|
100,0 %
|
|
|
23 Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy |
1 688 727
|
1 658 353
|
98,2 %
|
|
|
232 Ostatní nedaňové příjmy |
1 688 727
|
1 658 353
|
98,2 %
|
|
|
2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary |
111 000
|
111 000
|
100,0 %
|
|
|
2322 Příjem z pojistných plnění |
171 211
|
171 211
|
100,0 %
|
|
|
2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
1 296 252
|
1 265 878
|
97,7 %
|
|
|
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené |
110 264
|
110 264
|
100,0 %
|
|
|
3 Kapitálové příjmy |
768 245
|
768 245
|
100,0 %
|
|
|
31 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy |
768 245
|
768 245
|
100,0 %
|
|
|
311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) |
131 000
|
131 000
|
100,0 %
|
|
|
3111 Příjem z prodeje pozemků |
56 000
|
56 000
|
100,0 %
|
|
|
3113 Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku |
75 000
|
75 000
|
100,0 %
|
|
|
312 Ostatní kapitálové příjmy |
637 245
|
637 245
|
100,0 %
|
|
|
3122 Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku |
637 245
|
637 245
|
100,0 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
7 411 578
|
7 356 028
|
99,3 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
5 941 906
|
5 886 356
|
99,1 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |
5 828 906
|
5 773 356
|
99,0 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
273 600
|
273 600
|
100,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
666 600
|
611 050
|
91,7 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
4 888 706
|
4 888 706
|
100,0 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně |
113 000
|
113 000
|
100,0 %
|
|
|
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
113 000
|
113 000
|
100,0 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
1 469 672
|
1 469 672
|
100,0 %
|
|
|
421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |
1 469 672
|
1 469 672
|
100,0 %
|
|
|
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
1 469 672
|
1 469 672
|
100,0 %
|
|
|