|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
46 785 739
|
34 016 132
|
72,7 %
|
|
5 Běžné výdaje |
30 475 514
|
28 114 968
|
92,3 %
|
|
50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje |
7 104 505
|
6 500 724
|
91,5 %
|
|
501 Platy |
3 841 999
|
3 516 047
|
91,5 %
|
|
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech |
3 836 064
|
3 510 112
|
91,5 %
|
|
5019 Ostatní platy |
5 935
|
5 935
|
100,0 %
|
|
502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci |
1 631 940
|
1 495 657
|
91,6 %
|
|
5021 Ostatní osobní výdaje |
269 196
|
239 471
|
89,0 %
|
|
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů |
1 362 744
|
1 256 186
|
92,2 %
|
|
503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem |
1 630 566
|
1 489 020
|
91,3 %
|
|
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
1 140 014
|
1 042 439
|
91,4 %
|
|
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
470 939
|
431 306
|
91,6 %
|
|
5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání |
17 607
|
13 269
|
75,4 %
|
|
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem |
2 006
|
2 006
|
100,0 %
|
|
51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje |
14 049 454
|
13 096 700
|
93,2 %
|
|
513 Výdaje na nákup materiálu |
1 452 587
|
1 423 900
|
98,0 %
|
|
5131 Potraviny |
19 367
|
18 648
|
96,3 %
|
|
5132 Ochranné pomůcky |
36 945
|
36 945
|
100,0 %
|
|
5133 Léky a zdravotnický materiál |
11 143
|
3 398
|
30,5 %
|
|
5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek |
15 943
|
15 943
|
100,0 %
|
|
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky |
72 059
|
69 086
|
95,9 %
|
|
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
628 493
|
625 626
|
99,5 %
|
|
5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje |
6 377
|
6 377
|
100,0 %
|
|
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený |
662 259
|
647 878
|
97,8 %
|
|
514 Úroky a ostatní finanční výdaje |
796 792
|
731 555
|
91,8 %
|
|
5141 Úroky vlastní |
796 792
|
731 555
|
91,8 %
|
|
515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie |
1 862 692
|
1 712 159
|
91,9 %
|
|
5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod |
0
|
0
|
|
|
5154 Elektrická energie |
1 438 559
|
1 320 049
|
91,8 %
|
|
5155 Pevná paliva |
159 843
|
139 041
|
87,0 %
|
|
5156 Pohonné hmoty a maziva |
264 289
|
253 069
|
95,8 %
|
|
516 Výdaje na nákup služeb |
7 577 768
|
7 007 303
|
92,5 %
|
|
5161 Poštovní služby |
37 398
|
36 212
|
96,8 %
|
|
5162 Služby elektronických komunikací |
60 301
|
55 284
|
91,7 %
|
|
5163 Služby peněžních ústavů |
204 516
|
197 085
|
96,4 %
|
|
5164 Nájemné |
289 324
|
283 544
|
98,0 %
|
|
5166 Konzultační, poradenské a právní služby |
280 862
|
232 372
|
82,7 %
|
|
5167 Služby školení a vzdělávání |
52 414
|
50 414
|
96,2 %
|
|
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi |
48 763
|
48 763
|
100,0 %
|
|
5169 Nákup ostatních služeb |
6 604 190
|
6 103 629
|
92,4 %
|
|
517 Výdaje na ostatní nákupy |
2 289 430
|
2 152 596
|
94,0 %
|
|
5171 Opravy a udržování |
2 130 144
|
2 074 950
|
97,4 %
|
|
5172 Podlimitní programové vybavení |
92 791
|
11 151
|
12,0 %
|
|
5173 Cestovné |
41 695
|
41 695
|
100,0 %
|
|
5175 Pohoštění |
18 992
|
18 992
|
100,0 %
|
|
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené |
5 808
|
5 808
|
100,0 %
|
|
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary |
70 186
|
69 186
|
98,6 %
|
|
5194 Výdaje na věcné dary |
70 186
|
69 186
|
98,6 %
|
|
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám |
1 215 045
|
1 076 571
|
88,6 %
|
|
521 Neinvestiční transfery podnikatelům |
0
|
-138 474
|
|
|
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám |
0
|
-138 474
|
|
|
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám |
1 215 045
|
1 215 045
|
100,0 %
|
|
5222 Neinvestiční transfery spolkům |
1 107 640
|
1 107 640
|
100,0 %
|
|
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám |
107 405
|
107 405
|
100,0 %
|
|
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní |
7 873 040
|
7 212 740
|
91,6 %
|
|
532 Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně |
631 693
|
613 393
|
97,1 %
|
|
5321 Neinvestiční transfery obcím |
52 800
|
34 500
|
65,3 %
|
|
5323 Neinvestiční transfery krajům |
553 893
|
553 893
|
100,0 %
|
|
5329 Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně |
25 000
|
25 000
|
100,0 %
|
|
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím |
5 088 000
|
4 446 000
|
87,4 %
|
|
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
5 040 000
|
4 398 000
|
87,3 %
|
|
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |
48 000
|
48 000
|
100,0 %
|
|
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím |
0
|
0
|
|
|
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní |
2 153 347
|
2 153 347
|
100,0 %
|
|
5362 Platby daní státnímu rozpočtu |
13 230
|
13 230
|
100,0 %
|
|
5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů |
14 207
|
14 207
|
100,0 %
|
|
5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům |
2 125 910
|
2 125 910
|
100,0 %
|
|
54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám |
233 470
|
228 234
|
97,8 %
|
|
549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám |
233 470
|
228 234
|
97,8 %
|
|
5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám |
233 470
|
228 234
|
97,8 %
|
|
59 Ostatní neinvestiční výdaje |
0
|
0
|
|
|
590 Ostatní neinvestiční výdaje |
0
|
0
|
|
|
5903 Rezerva na krizová opatření |
0
|
0
|
|
|
6 Kapitálové výdaje |
16 310 225
|
5 901 164
|
36,2 %
|
|
61 Investiční nákupy a související výdaje |
16 310 225
|
5 901 164
|
36,2 %
|
|
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku |
360 700
|
360 700
|
100,0 %
|
|
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku |
360 700
|
360 700
|
100,0 %
|
|
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku |
5 785 454
|
5 377 593
|
93,0 %
|
|
6121 Stavby |
5 297 655
|
4 889 794
|
92,3 %
|
|
6122 Stroje, přístroje a zařízení |
487 799
|
487 799
|
100,0 %
|
|
613 Pozemky |
10 164 071
|
162 871
|
1,6 %
|
|
6130 Pozemky |
10 164 071
|
162 871
|
1,6 %
|
|