|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
64 729 133
|
61 360 284
|
94,8 %
|
|
|
000000 Pro příjmy (technický záznam) |
60 674 877
|
57 415 730
|
94,6 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
53 263 300
|
50 059 702
|
94,0 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
21 218 803
|
20 260 145
|
95,5 %
|
|
|
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob |
8 763 735
|
8 006 984
|
91,4 %
|
|
|
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci |
6 785 455
|
6 149 126
|
90,6 %
|
|
|
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky |
613 874
|
581 502
|
94,7 %
|
|
|
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
1 364 406
|
1 276 356
|
93,5 %
|
|
|
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob |
12 455 069
|
12 253 162
|
98,4 %
|
|
|
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob |
10 329 159
|
10 127 252
|
98,0 %
|
|
|
1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
2 125 910
|
2 125 910
|
100,0 %
|
|
|
12 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku |
23 408 570
|
21 649 990
|
92,5 %
|
|
|
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku |
23 408 570
|
21 649 990
|
92,5 %
|
|
|
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty |
23 408 570
|
21 649 990
|
92,5 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
3 664 176
|
3 189 561
|
87,0 %
|
|
|
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí |
86 665
|
86 665
|
100,0 %
|
|
|
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu |
0
|
0
|
|
|
|
1335 Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona |
86 665
|
86 665
|
100,0 %
|
|
|
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb |
3 168 145
|
2 699 724
|
85,2 %
|
|
|
1341 Příjem z poplatku ze psů |
56 103
|
46 023
|
82,0 %
|
|
|
1342 Příjem z poplatku z pobytu |
8 030
|
0
|
0,0 %
|
|
|
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství |
5 000
|
5 000
|
100,0 %
|
|
|
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci |
3 099 012
|
2 648 701
|
85,5 %
|
|
|
136 Příjem ze správních a soudních poplatků |
76 998
|
71 568
|
92,9 %
|
|
|
1361 Příjem ze správních poplatků |
76 998
|
71 568
|
92,9 %
|
|
|
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her |
332 369
|
331 604
|
99,8 %
|
|
|
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her |
332 133
|
331 368
|
99,8 %
|
|
|
1382 Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů |
236
|
236
|
100,0 %
|
|
|
15 Příjem z majetkových daní |
4 971 750
|
4 960 006
|
99,8 %
|
|
|
151 Příjem z daní z majetku |
4 971 750
|
4 960 006
|
99,8 %
|
|
|
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí |
4 971 750
|
4 960 006
|
99,8 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
7 411 578
|
7 356 028
|
99,3 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
5 941 906
|
5 886 356
|
99,1 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |
5 828 906
|
5 773 356
|
99,0 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
273 600
|
273 600
|
100,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
666 600
|
611 050
|
91,7 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
4 888 706
|
4 888 706
|
100,0 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně |
113 000
|
113 000
|
100,0 %
|
|
|
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
113 000
|
113 000
|
100,0 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
1 469 672
|
1 469 672
|
100,0 %
|
|
|
421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |
1 469 672
|
1 469 672
|
100,0 %
|
|
|
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
1 469 672
|
1 469 672
|
100,0 %
|
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
736 308
|
736 308
|
100,0 %
|
|
|
22 Doprava |
99 063
|
99 063
|
100,0 %
|
|
|
221 Pozemní komunikace |
0
|
0
|
|
|
|
2212 Silnice |
0
|
0
|
|
|
|
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
0
|
0
|
|
|
|
229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě |
99 063
|
99 063
|
100,0 %
|
|
|
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková |
99 063
|
99 063
|
100,0 %
|
|
|
23 Vodní hospodářství |
637 245
|
637 245
|
100,0 %
|
|
|
231 Pitná voda |
396 694
|
396 694
|
100,0 %
|
|
|
2310 Pitná voda |
396 694
|
396 694
|
100,0 %
|
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
240 550
|
240 550
|
100,0 %
|
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
240 550
|
240 550
|
100,0 %
|
|
|
3 Služby pro fyzické osoby |
2 633 912
|
2 524 776
|
95,9 %
|
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
249 320
|
249 320
|
100,0 %
|
|
|
311 Předškolní a základní vzdělávání |
249 320
|
249 320
|
100,0 %
|
|
|
3111 Mateřské školy |
14 207
|
14 207
|
100,0 %
|
|
|
3113 Základní školy |
235 113
|
235 113
|
100,0 %
|
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
77 182
|
69 033
|
89,4 %
|
|
|
331 Kultura |
73 463
|
65 314
|
88,9 %
|
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
67 869
|
60 120
|
88,6 %
|
|
|
3319 Ostatní záležitosti kultury |
5 594
|
5 194
|
92,8 %
|
|
|
334 Sdělovací prostředky |
3 719
|
3 719
|
100,0 %
|
|
|
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
3 719
|
3 719
|
100,0 %
|
|
|
34 Sport a zájmová činnost |
61 500
|
53 300
|
86,7 %
|
|
|
341 Sport |
61 500
|
53 300
|
86,7 %
|
|
|
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
61 500
|
53 300
|
86,7 %
|
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
1 023 012
|
960 599
|
93,9 %
|
|
|
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství |
643 882
|
584 660
|
90,8 %
|
|
|
3612 Bytové hospodářství |
420 762
|
387 800
|
92,2 %
|
|
|
3613 Nebytové hospodářství |
223 120
|
196 860
|
88,2 %
|
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
379 130
|
375 939
|
99,2 %
|
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
75 000
|
75 000
|
100,0 %
|
|
|
3632 Pohřebnictví |
0
|
0
|
|
|
|
3635 Územní plánování |
0
|
0
|
|
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
304 130
|
300 939
|
99,0 %
|
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
1 222 898
|
1 192 524
|
97,5 %
|
|
|
372 Nakládání s odpady |
1 131 898
|
1 101 524
|
97,3 %
|
|
|
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
104 359
|
104 359
|
100,0 %
|
|
|
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních |
0
|
0
|
|
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
1 027 539
|
997 165
|
97,0 %
|
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
91 000
|
91 000
|
100,0 %
|
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
91 000
|
91 000
|
100,0 %
|
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
33 600
|
33 600
|
100,0 %
|
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
0
|
0
|
|
|
|
521 Ochrana fyzických osob |
0
|
0
|
|
|
|
5213 Krizová opatření |
0
|
0
|
|
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
33 600
|
33 600
|
100,0 %
|
|
|
551 Požární ochrana |
33 600
|
33 600
|
100,0 %
|
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
33 600
|
33 600
|
100,0 %
|
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
650 436
|
649 871
|
99,9 %
|
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
25 211
|
24 747
|
98,2 %
|
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
0
|
0
|
|
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
0
|
0
|
|
|
|
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků |
0
|
0
|
|
|
|
6118 Volba prezidenta republiky |
0
|
0
|
|
|
|
617 Regionální a místní správa |
25 211
|
24 747
|
98,2 %
|
|
|
6171 Činnost místní správy |
25 211
|
24 747
|
98,2 %
|
|
|
63 Finanční operace |
625 226
|
625 124
|
100,0 %
|
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
454 015
|
453 913
|
100,0 %
|
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
454 015
|
453 913
|
100,0 %
|
|
|
632 Pojištění funkčně nespecifikované |
171 211
|
171 211
|
100,0 %
|
|
|
6320 Pojištění funkčně nespecifikované |
171 211
|
171 211
|
100,0 %
|
|
|
639 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
64 Ostatní činnosti |
0
|
0
|
|
|
|
640 Ostatní činnosti |
0
|
0
|
|
|
|
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené |
0
|
0
|
|
|
|