|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
46 785 739
|
34 016 132
|
72,7 %
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2 456 576
|
2 229 423
|
90,8 %
|
|
22 Doprava |
1 801 036
|
1 658 591
|
92,1 %
|
|
221 Pozemní komunikace |
1 247 143
|
1 243 172
|
99,7 %
|
|
2212 Silnice |
969 520
|
965 550
|
99,6 %
|
|
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
277 622
|
277 622
|
100,0 %
|
|
229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě |
553 893
|
415 419
|
75,0 %
|
|
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková |
553 893
|
415 419
|
75,0 %
|
|
23 Vodní hospodářství |
655 540
|
570 832
|
87,1 %
|
|
231 Pitná voda |
433 770
|
356 487
|
82,2 %
|
|
2310 Pitná voda |
433 770
|
356 487
|
82,2 %
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
221 770
|
214 345
|
96,7 %
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
221 770
|
214 345
|
96,7 %
|
|
3 Služby pro fyzické osoby |
34 472 586
|
22 596 830
|
65,6 %
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
5 299 397
|
4 657 397
|
87,9 %
|
|
311 Předškolní a základní vzdělávání |
5 299 397
|
4 657 397
|
87,9 %
|
|
3111 Mateřské školy |
1 943 493
|
1 543 493
|
79,4 %
|
|
3113 Základní školy |
3 355 904
|
3 113 904
|
92,8 %
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
1 165 272
|
1 126 088
|
96,6 %
|
|
331 Kultura |
1 095 180
|
1 055 996
|
96,4 %
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
818 192
|
780 413
|
95,4 %
|
|
3319 Ostatní záležitosti kultury |
276 988
|
275 583
|
99,5 %
|
|
334 Sdělovací prostředky |
70 092
|
70 092
|
100,0 %
|
|
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
70 092
|
70 092
|
100,0 %
|
|
34 Sport a zájmová činnost |
523 984
|
487 012
|
92,9 %
|
|
341 Sport |
523 984
|
487 012
|
92,9 %
|
|
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
523 984
|
487 012
|
92,9 %
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
17 326 011
|
6 798 736
|
39,2 %
|
|
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství |
84 126
|
68 931
|
81,9 %
|
|
3612 Bytové hospodářství |
4 485
|
2 070
|
46,2 %
|
|
3613 Nebytové hospodářství |
79 641
|
66 861
|
84,0 %
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
17 241 886
|
6 729 806
|
39,0 %
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
1 495 237
|
993 002
|
66,4 %
|
|
3632 Pohřebnictví |
0
|
0
|
|
|
3635 Územní plánování |
324 800
|
324 800
|
100,0 %
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
15 421 849
|
5 412 004
|
35,1 %
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
10 157 922
|
9 527 598
|
93,8 %
|
|
372 Nakládání s odpady |
7 384 020
|
6 873 180
|
93,1 %
|
|
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
110 352
|
110 352
|
100,0 %
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
5 787 959
|
5 347 154
|
92,4 %
|
|
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních |
1 485 709
|
1 415 674
|
95,3 %
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
0
|
0
|
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
2 773 901
|
2 654 417
|
95,7 %
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
2 773 901
|
2 654 417
|
95,7 %
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
940 430
|
923 363
|
98,2 %
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
60 755
|
60 755
|
100,0 %
|
|
521 Ochrana fyzických osob |
60 755
|
60 755
|
100,0 %
|
|
5213 Krizová opatření |
60 755
|
60 755
|
100,0 %
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
879 675
|
862 608
|
98,1 %
|
|
551 Požární ochrana |
879 675
|
862 608
|
98,1 %
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
879 675
|
862 608
|
98,1 %
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
8 916 148
|
8 266 516
|
92,7 %
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
5 780 846
|
5 203 882
|
90,0 %
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
1 783 835
|
1 652 708
|
92,6 %
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
1 659 423
|
1 528 296
|
92,1 %
|
|
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků |
96 203
|
96 203
|
100,0 %
|
|
6118 Volba prezidenta republiky |
28 209
|
28 209
|
100,0 %
|
|
617 Regionální a místní správa |
3 997 011
|
3 551 174
|
88,8 %
|
|
6171 Činnost místní správy |
3 997 011
|
3 551 174
|
88,8 %
|
|
63 Finanční operace |
3 102 494
|
3 029 826
|
97,7 %
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
858 941
|
786 273
|
91,5 %
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
858 941
|
786 273
|
91,5 %
|
|
632 Pojištění funkčně nespecifikované |
116 393
|
116 393
|
100,0 %
|
|
6320 Pojištění funkčně nespecifikované |
116 393
|
116 393
|
100,0 %
|
|
639 Ostatní finanční operace |
2 127 160
|
2 127 160
|
100,0 %
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
2 127 160
|
2 127 160
|
100,0 %
|
|
64 Ostatní činnosti |
32 808
|
32 808
|
100,0 %
|
|
640 Ostatní činnosti |
32 808
|
32 808
|
100,0 %
|
|
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené |
32 808
|
32 808
|
100,0 %
|
|