|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
42 431 355
|
42 431 345
|
100,0 %
|
|
5 Běžné výdaje |
35 519 495
|
35 519 495
|
100,0 %
|
|
50 Platy a podobné a související výdaje |
7 696 604
|
7 696 604
|
100,0 %
|
|
501 Platy |
4 293 307
|
4 293 307
|
100,0 %
|
|
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech |
4 293 307
|
4 293 307
|
100,0 %
|
|
502 Ostatní platby za provedenou práci |
1 642 021
|
1 642 021
|
100,0 %
|
|
5021 Ostatní osobní výdaje |
389 423
|
389 423
|
100,0 %
|
|
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů |
1 252 598
|
1 252 598
|
100,0 %
|
|
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem |
1 761 276
|
1 761 276
|
100,0 %
|
|
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
1 248 695
|
1 248 695
|
100,0 %
|
|
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
492 594
|
492 594
|
100,0 %
|
|
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění |
19 987
|
19 987
|
100,0 %
|
|
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje |
21 372 123
|
21 347 123
|
99,9 %
|
|
513 Nákup materiálu |
1 427 941
|
1 448 941
|
101,5 %
|
|
5131 Potraviny |
23 041
|
23 041
|
100,0 %
|
|
5132 Ochranné pomůcky |
12 520
|
12 520
|
100,0 %
|
|
5133 Léky a zdravotnický materiál |
4 946
|
4 946
|
100,0 %
|
|
5134 Prádlo, oděv a obuv |
15 000
|
10 000
|
66,7 %
|
|
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk |
58 930
|
58 930
|
100,0 %
|
|
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
633 596
|
638 596
|
100,8 %
|
|
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) |
1 093
|
1 093
|
100,0 %
|
|
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený |
678 816
|
699 816
|
103,1 %
|
|
514 Úroky a ostatní finanční výdaje |
704 655
|
704 655
|
100,0 %
|
|
5141 Úroky vlastní |
704 655
|
704 655
|
100,0 %
|
|
515 Nákup vody, paliv a energie |
2 223 160
|
2 228 160
|
100,2 %
|
|
5151 Studená voda |
524 451
|
524 451
|
100,0 %
|
|
5154 Elektrická energie |
1 457 691
|
1 462 691
|
100,3 %
|
|
5155 Pevná paliva |
75 834
|
75 834
|
100,0 %
|
|
5156 Pohonné hmoty a maziva |
165 185
|
165 185
|
100,0 %
|
|
516 Nákup služeb |
7 506 431
|
7 379 981
|
98,3 %
|
|
5161 Poštovní služby |
26 802
|
26 802
|
100,0 %
|
|
5162 Služby elektronických komunikací |
58 536
|
58 086
|
99,2 %
|
|
5163 Služby peněžních ústavů |
187 577
|
187 577
|
100,0 %
|
|
5164 Nájemné |
235 795
|
235 795
|
100,0 %
|
|
5166 Konzultační, poradenské a právní služby |
96 609
|
96 609
|
100,0 %
|
|
5167 Služby školení a vzdělávání |
50 541
|
50 541
|
100,0 %
|
|
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi |
78 397
|
78 397
|
100,0 %
|
|
5169 Nákup ostatních služeb |
6 772 175
|
6 646 175
|
98,1 %
|
|
517 Ostatní nákupy |
8 751 000
|
8 826 450
|
100,9 %
|
|
5171 Opravy a udržování |
8 647 635
|
8 723 085
|
100,9 %
|
|
5172 Programové vybavení |
82 488
|
82 488
|
100,0 %
|
|
5173 Cestovné |
14 795
|
14 795
|
100,0 %
|
|
5175 Pohoštění |
6 082
|
6 082
|
100,0 %
|
|
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary |
758 935
|
758 935
|
100,0 %
|
|
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost |
719 981
|
719 981
|
100,0 %
|
|
5194 Věcné dary |
38 955
|
38 955
|
100,0 %
|
|
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům |
531 491
|
531 491
|
100,0 %
|
|
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
531 491
|
531 491
|
100,0 %
|
|
5222 Neinvestiční transfery spolkům |
442 550
|
442 550
|
100,0 %
|
|
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
88 941
|
88 941
|
100,0 %
|
|
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní |
5 828 292
|
5 853 292
|
100,4 %
|
|
532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
64 500
|
89 500
|
138,8 %
|
|
5321 Neinvestiční transfery obcím |
59 500
|
84 500
|
142,0 %
|
|
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
5 000
|
5 000
|
100,0 %
|
|
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím |
4 298 872
|
4 298 872
|
100,0 %
|
|
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
3 150 000
|
3 150 000
|
100,0 %
|
|
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |
1 148 872
|
1 148 872
|
100,0 %
|
|
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby |
1 464 920
|
1 464 920
|
100,0 %
|
|
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |
370 900
|
370 900
|
100,0 %
|
|
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům |
1 094 020
|
1 094 020
|
100,0 %
|
|
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu |
90 986
|
90 986
|
100,0 %
|
|
549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu |
90 986
|
90 986
|
100,0 %
|
|
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu |
90 986
|
90 986
|
100,0 %
|
|
59 Ostatní neinvestiční výdaje |
0
|
0
|
|
|
590 Ostatní neinvestiční výdaje |
0
|
0
|
|
|
5903 Rezerva na krizová opatření |
0
|
0
|
|
|
6 Kapitálové výdaje |
6 911 860
|
6 911 850
|
100,0 %
|
|
61 Investiční nákupy a související výdaje |
6 911 860
|
6 911 850
|
100,0 %
|
|
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku |
238 370
|
238 370
|
100,0 %
|
|
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku |
238 370
|
238 370
|
100,0 %
|
|
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku |
6 270 310
|
6 270 300
|
100,0 %
|
|
6121 Budovy, haly a stavby |
5 773 295
|
5 773 285
|
100,0 %
|
|
6122 Stroje, přístroje a zařízení |
497 014
|
497 014
|
100,0 %
|
|
613 Pozemky |
403 180
|
403 180
|
100,0 %
|
|
6130 Pozemky |
403 180
|
403 180
|
100,0 %
|
|