| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 5 506 738 Kč | 9,4 % | 4 938 019 Kč | 9,3 % | 89,7 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 5 506 738 | 4 938 019 | 89,7 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 2 135 364 | 1 995 834 | 93,5 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 3 602 | 2 402 | 66,7 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 538 951 | 504 759 | 93,7 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 194 636 | 182 225 | 93,6 % |
| 5038 | Pojistné na poj. zaměstn. za prac. úraz a nemoc. z povol. | 25 109 | 19 003 | 75,7 % |
| 5131 | Potraviny | 10 832 | 9 884 | 91,2 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 13 433 | 13 433 | 100,0 % |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 | 0 | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 | 0 | |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 363 | 1 363 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 132 588 | 129 098 | 97,4 % |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 7 000 | 7 000 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 144 093 | 140 113 | 97,2 % |
| 5154 | Elektrická energie | 369 835 | 319 500 | 86,4 % |
| 5161 | Poštovní služby | 46 034 | 39 646 | 86,1 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 80 906 | 74 387 | 91,9 % |
| 5164 | Nájemné | 0 | 0 | |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 250 636 | 203 627 | 81,2 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 153 430 | 136 924 | 89,2 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 443 562 | 320 672 | 72,3 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 24 403 | 21 327 | 87,4 % |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 24 515 | 16 408 | 66,9 % |
| 5173 | Cestovné | 63 369 | 58 353 | 92,1 % |
| 5175 | Pohoštění | 18 391 | 16 597 | 90,2 % |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 11 122 | 11 122 | 100,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 6 262 | 6 262 | 100,0 % |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 147 100 | 80 200 | 54,5 % |
| 5361 | Nákup kolků | 5 000 | 5 000 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 540 | 0 | 0,0 % |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 2 000 | 2 000 | 100,0 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 652 664 | 620 882 | 95,1 % |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0 | 0 |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 7 302 000 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | Únor | 7 302 000 | 409 575 | 409 575 | 5,6 % |
| 2024 | Březen | 7 302 000 | 334 113 | 743 689 | 10,2 % |
| 2024 | Duben | 7 302 000 | 528 422 | 1 272 111 | 17,4 % |
| 2024 | Květen | 7 302 000 | 390 112 | 1 662 222 | 22,8 % |
| 2024 | Červen | 7 302 000 | 336 475 | 1 998 698 | 27,4 % |
| 2024 | Červenec | 7 302 000 | 512 952 | 2 511 649 | 34,4 % |
| 2024 | Srpen | 7 302 000 | 362 489 | 2 874 139 | 39,4 % |
| 2024 | Září | 7 302 000 | 478 811 | 3 352 950 | 45,9 % |
| 2024 | Říjen | 7 302 000 | 481 594 | 3 834 544 | 52,5 % |
| 2024 | Listopad | 7 302 000 | 471 898 | 4 306 442 | 59,0 % |
| 2024 | Prosinec | 5 506 738 | 631 577 | 4 938 019 | 89,7 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3 626 571 | 3 626 571 | 100,0 % |
| 2022 | 3 997 011 | 3 551 174 | 88,8 % |
| 2023 | 4 719 864 | 4 719 864 | 100,0 % |
| 2024 | 5 506 738 | 4 938 019 | 89,7 % |
| 2025 | 6 712 300 | 6 208 060 | 92,5 % |