| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 5 859 353 Kč | 10,0 % | 5 596 713 Kč | 10,5 % | 95,5 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 4 705 013 | 4 442 373 | 94,4 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 1 154 340 | 1 154 340 | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 717 612 | 1 574 918 | 91,7 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 23 800 | 20 800 | 87,4 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 469 809 | 434 759 | 92,5 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 170 002 | 157 283 | 92,5 % |
| 5131 | Potraviny | 8 489 | 7 566 | 89,1 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 31 529 | 31 529 | 100,0 % |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 487 | 0 | 0,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 508 081 | 482 021 | 94,9 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 245 269 | 234 311 | 95,5 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 165 178 | 147 469 | 89,3 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 8 300 | 8 300 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 409 444 | 396 404 | 96,8 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 929 412 | 929 412 | 100,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 1 401 | 1 401 | 100,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 12 901 | 12 901 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 800 | 800 | 100,0 % |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 2 500 | 2 500 | 100,0 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 154 340 | 1 154 340 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 2 896 000 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | Únor | 2 896 000 | 246 420 | 246 420 | 8,5 % |
| 2024 | Březen | 2 896 000 | 2 008 012 | 2 254 432 | 77,8 % |
| 2024 | Duben | 2 896 000 | 242 129 | 2 496 561 | 86,2 % |
| 2024 | Květen | 2 896 000 | 929 457 | 3 426 018 | 118,3 % |
| 2024 | Červen | 2 896 000 | 233 682 | 3 659 701 | 126,4 % |
| 2024 | Červenec | 2 896 000 | 364 470 | 4 024 170 | 139,0 % |
| 2024 | Srpen | 2 896 000 | 297 346 | 4 321 517 | 149,2 % |
| 2024 | Září | 2 896 000 | 381 471 | 4 702 988 | 162,4 % |
| 2024 | Říjen | 2 896 000 | 328 612 | 5 031 601 | 173,7 % |
| 2024 | Listopad | 2 896 000 | 249 144 | 5 280 745 | 182,3 % |
| 2024 | Prosinec | 5 859 353 | 315 969 | 5 596 713 | 95,5 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2 165 892 | 2 165 892 | 100,0 % |
| 2022 | 2 773 901 | 2 654 417 | 95,7 % |
| 2023 | 3 342 304 | 3 342 304 | 100,0 % |
| 2024 | 5 859 353 | 5 596 713 | 95,5 % |
| 2025 | 8 858 414 | 3 460 842 | 39,1 % |