| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 853 921 Kč | 3,2 % | 1 525 790 Kč | 2,9 % | 82,3 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 1 737 553 | 1 409 422 | 81,1 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 116 368 | 116 368 | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 439 627 | 367 532 | 83,6 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 | 0 | |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 108 055 | 108 055 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 39 211 | 39 211 | 100,0 % |
| 5131 | Potraviny | 1 268 | 1 268 | 100,0 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 | 0 | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4 804 | 4 804 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 17 488 | 12 831 | 73,4 % |
| 5154 | Elektrická energie | 15 980 | 13 660 | 85,5 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 25 233 | 25 233 | 100,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 7 000 | 7 000 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 942 765 | 826 397 | 87,7 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 136 123 | 3 432 | 2,5 % |
| 6121 | Stavby | 116 368 | 116 368 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 3 907 000 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | Únor | 4 207 000 | 113 360 | 113 360 | 2,7 % |
| 2024 | Březen | 4 207 000 | 163 081 | 276 441 | 6,6 % |
| 2024 | Duben | 4 207 000 | 60 868 | 337 309 | 8,0 % |
| 2024 | Květen | 4 207 000 | 361 474 | 698 783 | 16,6 % |
| 2024 | Červen | 4 207 000 | 91 939 | 790 722 | 18,8 % |
| 2024 | Červenec | 4 207 000 | 82 966 | 873 688 | 20,8 % |
| 2024 | Srpen | 4 207 000 | 153 256 | 1 026 945 | 24,4 % |
| 2024 | Září | 4 207 000 | 124 998 | 1 151 942 | 27,4 % |
| 2024 | Říjen | 4 207 000 | 130 417 | 1 282 360 | 30,5 % |
| 2024 | Listopad | 4 207 000 | 129 311 | 1 411 671 | 33,6 % |
| 2024 | Prosinec | 1 853 921 | 114 119 | 1 525 790 | 82,3 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 853 921 | 1 525 790 | 82,3 % |
| 2025 | 3 623 300 | 2 117 454 | 58,4 % |