| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 0 Kč | 0,0 % | 0 Kč | 0,0 % | |
| Výdaje | 1 853 921 Kč | 3,2 % | 1 525 790 Kč | 2,9 % | 82,3 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 1 737 553 | 1 409 422 | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 116 368 | 116 368 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 0 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 439 627 | 367 532 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 | 0 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 108 055 | 108 055 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 39 211 | 39 211 | ||
| 5131 | Potraviny | 1 268 | 1 268 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 | 0 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4 804 | 4 804 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 17 488 | 12 831 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 15 980 | 13 660 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 25 233 | 25 233 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 7 000 | 7 000 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 942 765 | 826 397 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 136 123 | 3 432 | ||
| 6121 | Stavby | 116 368 | 116 368 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 800 000 | 0 | 0 | 3 907 000 | 0 | 0 |
| 2024 | Únor | 800 000 | 8 700 | 8 700 | 4 207 000 | 113 360 | 113 360 |
| 2024 | Březen | 800 000 | 0 | 8 700 | 4 207 000 | 163 081 | 276 441 |
| 2024 | Duben | 800 000 | 0 | 8 700 | 4 207 000 | 60 868 | 337 309 |
| 2024 | Květen | 800 000 | 2 520 | 11 220 | 4 207 000 | 361 474 | 698 783 |
| 2024 | Červen | 800 000 | 0 | 11 220 | 4 207 000 | 91 939 | 790 722 |
| 2024 | Červenec | 800 000 | 0 | 11 220 | 4 207 000 | 82 966 | 873 688 |
| 2024 | Srpen | 800 000 | 5 660 | 16 880 | 4 207 000 | 153 256 | 1 026 945 |
| 2024 | Září | 800 000 | 0 | 16 880 | 4 207 000 | 124 998 | 1 151 942 |
| 2024 | Říjen | 800 000 | 0 | 16 880 | 4 207 000 | 130 417 | 1 282 360 |
| 2024 | Listopad | 800 000 | 3 780 | 20 660 | 4 207 000 | 129 311 | 1 411 671 |
| 2024 | Prosinec | 0 | -20 660 | 0 | 1 853 921 | 114 119 | 1 525 790 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 1 853 921 | 1 525 790 | 82,3 % | |
| 2025 | 0 | 0 | 3 735 300 | 769 951 | 20,6 % |