| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 2 789 713 Kč | 4,8 % | 2 662 132 Kč | 5,0 % | 95,4 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 2 789 713 | 2 662 132 | 95,4 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 817 256 | 805 719 | 98,6 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 172 467 | 152 903 | 88,7 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 62 585 | 55 485 | 88,7 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 234 | 30 234 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 702 635 | 1 613 256 | 94,8 % |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 4 536 | 4 536 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 1 920 000 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | Únor | 1 620 000 | 29 253 | 29 253 | 1,8 % |
| 2024 | Březen | 1 620 000 | 226 629 | 255 882 | 15,8 % |
| 2024 | Duben | 1 620 000 | 191 810 | 447 692 | 27,6 % |
| 2024 | Květen | 1 620 000 | 8 844 | 456 536 | 28,2 % |
| 2024 | Červen | 1 620 000 | 285 320 | 741 856 | 45,8 % |
| 2024 | Červenec | 1 620 000 | 285 115 | 1 026 970 | 63,4 % |
| 2024 | Srpen | 1 620 000 | 319 585 | 1 346 556 | 83,1 % |
| 2024 | Září | 1 620 000 | 318 254 | 1 664 810 | 102,8 % |
| 2024 | Říjen | 1 620 000 | 296 930 | 1 961 740 | 121,1 % |
| 2024 | Listopad | 1 620 000 | 346 739 | 2 308 479 | 142,5 % |
| 2024 | Prosinec | 2 789 713 | 353 653 | 2 662 132 | 95,4 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2021 | 963 285 | 963 285 | 100,0 % |
| 2022 | 1 485 709 | 1 415 674 | 95,3 % |
| 2023 | 2 932 642 | 2 932 642 | 100,0 % |
| 2024 | 2 789 713 | 2 662 132 | 95,4 % |
| 2025 | 3 060 000 | 3 641 406 | 119,0 % |