| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 4 536 Kč | 0,0 % | 4 536 Kč | 0,0 % | 100,0 % |
| Výdaje | 2 789 713 Kč | 4,8 % | 2 662 132 Kč | 5,0 % | 95,4 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 4 536 | 4 536 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 2 789 713 | 2 662 132 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 4 536 | 4 536 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 817 256 | 805 719 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 172 467 | 152 903 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 62 585 | 55 485 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 234 | 30 234 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 702 635 | 1 613 256 | ||
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 4 536 | 4 536 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 0 | 0 | 0 | 1 920 000 | 0 | 0 |
| 2024 | Únor | 0 | 0 | 0 | 1 620 000 | 29 253 | 29 253 |
| 2024 | Březen | 0 | 0 | 0 | 1 620 000 | 226 629 | 255 882 |
| 2024 | Duben | 0 | 0 | 0 | 1 620 000 | 191 810 | 447 692 |
| 2024 | Květen | 0 | 0 | 0 | 1 620 000 | 8 844 | 456 536 |
| 2024 | Červen | 0 | 0 | 0 | 1 620 000 | 285 320 | 741 856 |
| 2024 | Červenec | 0 | 0 | 0 | 1 620 000 | 285 115 | 1 026 970 |
| 2024 | Srpen | 0 | 0 | 0 | 1 620 000 | 319 585 | 1 346 556 |
| 2024 | Září | 0 | 0 | 0 | 1 620 000 | 318 254 | 1 664 810 |
| 2024 | Říjen | 0 | 0 | 0 | 1 620 000 | 296 930 | 1 961 740 |
| 2024 | Listopad | 0 | 0 | 0 | 1 620 000 | 346 739 | 2 308 479 |
| 2024 | Prosinec | 4 536 | 4 536 | 4 536 | 2 789 713 | 353 653 | 2 662 132 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 963 285 | 963 285 | 100,0 % | |
| 2022 | 0 | 0 | 1 485 709 | 1 415 674 | 95,3 % | |
| 2023 | 27 647 | 27 647 | 100,0 % | 2 932 642 | 2 932 642 | 100,0 % |
| 2024 | 4 536 | 4 536 | 100,0 % | 2 789 713 | 2 662 132 | 95,4 % |
| 2025 | 0 | 1 440 | 3 060 000 | 3 641 406 | 119,0 % |