| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 5 562 899 Kč | 9,5 % | 5 213 609 Kč | 9,8 % | 93,7 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 5 237 616 | 4 888 327 | 93,3 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 325 283 | 325 283 | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5131 | Potraviny | 306 | 306 | 100,0 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 6 481 | 6 481 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 18 428 | 18 428 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 23 554 | 23 554 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 18 656 | 18 656 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 162 299 | 4 833 009 | 93,6 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 892 | -12 108 | |
| 6121 | Stavby | 325 283 | 325 283 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 4 300 000 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | Únor | 4 300 000 | 25 380 | 25 380 | 0,6 % |
| 2024 | Březen | 4 300 000 | 695 351 | 720 730 | 16,8 % |
| 2024 | Duben | 4 300 000 | 445 524 | 1 166 254 | 27,1 % |
| 2024 | Květen | 4 300 000 | 442 894 | 1 609 149 | 37,4 % |
| 2024 | Červen | 4 300 000 | 675 623 | 2 284 772 | 53,1 % |
| 2024 | Červenec | 4 300 000 | 416 225 | 2 700 997 | 62,8 % |
| 2024 | Srpen | 4 300 000 | 485 968 | 3 186 965 | 74,1 % |
| 2024 | Září | 4 300 000 | 525 276 | 3 712 241 | 86,3 % |
| 2024 | Říjen | 4 300 000 | 429 911 | 4 142 152 | 96,3 % |
| 2024 | Listopad | 4 300 000 | 550 325 | 4 692 477 | 109,1 % |
| 2024 | Prosinec | 5 562 899 | 521 132 | 5 213 609 | 93,7 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5 771 677 | 5 771 677 | 100,0 % |
| 2022 | 5 787 959 | 5 347 154 | 92,4 % |
| 2023 | 5 793 658 | 5 793 658 | 100,0 % |
| 2024 | 5 562 899 | 5 213 609 | 93,7 % |
| 2025 | 5 202 000 | 3 942 828 | 75,8 % |