| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 10 310 968 Kč | 17,7 % | 9 505 967 Kč | 17,9 % | 92,2 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 256 883 | 1 173 251 | 93,3 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 | 0 | |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 280 522 | 260 958 | 93,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 101 796 | 94 696 | 93,0 % |
| 5131 | Potraviny | 1 574 | 1 574 | 100,0 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 6 481 | 6 481 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 23 232 | 23 232 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 71 275 | 66 618 | 93,5 % |
| 5154 | Elektrická energie | 34 636 | 32 316 | 93,3 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 25 233 | 25 233 | 100,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 7 000 | 7 000 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 912 134 | 7 377 097 | 93,2 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 144 015 | -8 676 | |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 4 536 | 4 536 | 100,0 % |
| 6121 | Stavby | 441 651 | 441 651 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 10 247 000 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | Únor | 10 247 000 | 167 992 | 167 992 | 1,6 % |
| 2024 | Březen | 10 247 000 | 1 098 976 | 1 266 968 | 12,4 % |
| 2024 | Duben | 10 247 000 | 718 360 | 1 985 329 | 19,4 % |
| 2024 | Květen | 10 247 000 | 813 213 | 2 798 541 | 27,3 % |
| 2024 | Červen | 10 247 000 | 1 070 028 | 3 868 569 | 37,8 % |
| 2024 | Červenec | 10 247 000 | 784 306 | 4 652 875 | 45,4 % |
| 2024 | Srpen | 10 247 000 | 981 194 | 5 634 070 | 55,0 % |
| 2024 | Září | 10 247 000 | 983 266 | 6 617 335 | 64,6 % |
| 2024 | Říjen | 10 247 000 | 857 259 | 7 474 594 | 72,9 % |
| 2024 | Listopad | 10 247 000 | 1 042 468 | 8 517 062 | 83,1 % |
| 2024 | Prosinec | 10 310 968 | 988 905 | 9 505 967 | 92,2 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6 951 442 | 6 951 442 | 100,0 % |
| 2022 | 7 384 020 | 6 873 180 | 93,1 % |
| 2023 | 8 829 395 | 8 829 395 | 100,0 % |
| 2024 | 10 310 968 | 9 505 967 | 92,2 % |
| 2025 | 12 035 300 | 3 136 999 | 26,1 % |