| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 1 381 186 Kč | 1,9 % | 1 351 616 Kč | 2,0 % | 97,9 % |
| Výdaje | 10 310 968 Kč | 17,7 % | 9 505 967 Kč | 17,9 % | 92,2 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 101 071 | 99 871 | ||
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 1 280 115 | 1 251 744 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 256 883 | 1 173 251 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 | 0 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 280 522 | 260 958 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 101 796 | 94 696 | ||
| 5131 | Potraviny | 1 574 | 1 574 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 6 481 | 6 481 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 23 232 | 23 232 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 71 275 | 66 618 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 34 636 | 32 316 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 25 233 | 25 233 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 7 000 | 7 000 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 912 134 | 7 377 097 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 144 015 | -8 676 | ||
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 4 536 | 4 536 | ||
| 6121 | Stavby | 441 651 | 441 651 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 900 000 | 0 | 0 | 10 247 000 | 0 | 0 |
| 2024 | Únor | 900 000 | 85 222 | 85 222 | 10 247 000 | 167 992 | 167 992 |
| 2024 | Březen | 900 000 | 230 594 | 315 816 | 10 247 000 | 1 098 976 | 1 266 968 |
| 2024 | Duben | 900 000 | 48 404 | 364 220 | 10 247 000 | 718 360 | 1 985 329 |
| 2024 | Květen | 900 000 | 81 069 | 445 289 | 10 247 000 | 813 213 | 2 798 541 |
| 2024 | Červen | 1 800 000 | 282 429 | 727 718 | 10 247 000 | 1 070 028 | 3 868 569 |
| 2024 | Červenec | 1 800 000 | 14 623 | 742 341 | 10 247 000 | 784 306 | 4 652 875 |
| 2024 | Srpen | 1 800 000 | 50 884 | 793 224 | 10 247 000 | 981 194 | 5 634 070 |
| 2024 | Září | 1 800 000 | 258 168 | 1 051 392 | 10 247 000 | 983 266 | 6 617 335 |
| 2024 | Říjen | 1 800 000 | 15 942 | 1 067 334 | 10 247 000 | 857 259 | 7 474 594 |
| 2024 | Listopad | 1 800 000 | 35 233 | 1 102 567 | 10 247 000 | 1 042 468 | 8 517 062 |
| 2024 | Prosinec | 1 381 186 | 249 049 | 1 351 616 | 10 310 968 | 988 905 | 9 505 967 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 915 509 | 915 509 | 100,0 % | 6 951 442 | 6 951 442 | 100,0 % |
| 2022 | 1 131 898 | 1 101 524 | 97,3 % | 7 384 020 | 6 873 180 | 93,1 % |
| 2023 | 1 235 671 | 1 235 671 | 100,0 % | 8 829 395 | 8 829 395 | 100,0 % |
| 2024 | 1 381 186 | 1 351 616 | 97,9 % | 10 310 968 | 9 505 967 | 92,2 % |
| 2025 | 1 803 000 | 422 007 | 23,4 % | 12 035 300 | 3 136 999 | 26,1 % |