| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 16 170 321 Kč | 27,7 % | 15 102 680 Kč | 28,5 % | 93,4 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 372 | Nakládání s odpady | 10 310 968 | 9 505 967 | 92,2 % | |
| 374 | Ochrana přírody a krajiny | 5 859 353 | 5 596 713 | 95,5 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 2 974 495 | 2 748 169 | 92,4 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 23 800 | 20 800 | 87,4 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 750 331 | 695 717 | 92,7 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 271 798 | 251 979 | 92,7 % |
| 5131 | Potraviny | 10 063 | 9 140 | 90,8 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 38 011 | 38 011 | 100,0 % |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 487 | 0 | 0,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 531 313 | 505 253 | 95,1 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 316 544 | 300 929 | 95,1 % |
| 5154 | Elektrická energie | 34 636 | 32 316 | 93,3 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 190 411 | 172 702 | 90,7 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 15 300 | 15 300 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 8 321 578 | 7 773 501 | 93,4 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 073 426 | 920 735 | 85,8 % |
| 5175 | Pohoštění | 1 401 | 1 401 | 100,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 12 901 | 12 901 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 800 | 800 | 100,0 % |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 2 500 | 2 500 | 100,0 % |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 4 536 | 4 536 | 100,0 % |
| 6121 | Stavby | 441 651 | 441 651 | 100,0 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 154 340 | 1 154 340 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 13 143 000 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | Únor | 13 143 000 | 414 412 | 414 412 | 3,2 % |
| 2024 | Březen | 13 143 000 | 3 106 988 | 3 521 400 | 26,8 % |
| 2024 | Duben | 13 143 000 | 960 490 | 4 481 890 | 34,1 % |
| 2024 | Květen | 13 143 000 | 1 742 669 | 6 224 559 | 47,4 % |
| 2024 | Červen | 13 143 000 | 1 303 710 | 7 528 270 | 57,3 % |
| 2024 | Červenec | 13 143 000 | 1 148 776 | 8 677 046 | 66,0 % |
| 2024 | Srpen | 13 143 000 | 1 278 541 | 9 955 586 | 75,7 % |
| 2024 | Září | 13 143 000 | 1 364 737 | 11 320 324 | 86,1 % |
| 2024 | Říjen | 13 143 000 | 1 185 871 | 12 506 195 | 95,2 % |
| 2024 | Listopad | 13 143 000 | 1 291 612 | 13 797 807 | 105,0 % |
| 2024 | Prosinec | 16 170 321 | 1 304 873 | 15 102 680 | 93,4 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2021 | 9 117 334 | 9 117 334 | 100,0 % |
| 2022 | 10 157 922 | 9 527 598 | 93,8 % |
| 2023 | 12 171 699 | 12 171 699 | 100,0 % |
| 2024 | 16 170 321 | 15 102 680 | 93,4 % |
| 2025 | 20 893 714 | 13 302 201 | 63,7 % |