| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 1 507 366 Kč | 2,0 % | 1 477 796 Kč | 2,1 % | 98,0 % |
| Výdaje | 16 170 321 Kč | 27,7 % | 15 102 680 Kč | 28,5 % | 93,4 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 372 | Nakládání s odpady | 1 381 186 | 1 351 616 | 10 310 968 | 9 505 967 | |
| 374 | Ochrana přírody a krajiny | 126 180 | 126 180 | 5 859 353 | 5 596 713 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 101 071 | 99 871 | ||
| 2321 | Přijaté peněžité neinvestiční dary | 126 180 | 126 180 | ||
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 1 280 115 | 1 251 744 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 2 974 495 | 2 748 169 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 23 800 | 20 800 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 750 331 | 695 717 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 271 798 | 251 979 | ||
| 5131 | Potraviny | 10 063 | 9 140 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 38 011 | 38 011 | ||
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 487 | 0 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 531 313 | 505 253 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 316 544 | 300 929 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 34 636 | 32 316 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 190 411 | 172 702 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 15 300 | 15 300 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 8 321 578 | 7 773 501 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 1 073 426 | 920 735 | ||
| 5175 | Pohoštění | 1 401 | 1 401 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 12 901 | 12 901 | ||
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 800 | 800 | ||
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 2 500 | 2 500 | ||
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 4 536 | 4 536 | ||
| 6121 | Stavby | 441 651 | 441 651 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 154 340 | 1 154 340 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 900 000 | 0 | 0 | 13 143 000 | 0 | 0 |
| 2024 | Únor | 900 000 | 85 222 | 85 222 | 13 143 000 | 414 412 | 414 412 |
| 2024 | Březen | 900 000 | 230 594 | 315 816 | 13 143 000 | 3 106 988 | 3 521 400 |
| 2024 | Duben | 900 000 | 174 584 | 490 400 | 13 143 000 | 960 490 | 4 481 890 |
| 2024 | Květen | 900 000 | 81 069 | 571 469 | 13 143 000 | 1 742 669 | 6 224 559 |
| 2024 | Červen | 1 926 180 | 282 429 | 853 898 | 13 143 000 | 1 303 710 | 7 528 270 |
| 2024 | Červenec | 1 926 180 | 14 623 | 868 521 | 13 143 000 | 1 148 776 | 8 677 046 |
| 2024 | Srpen | 1 926 180 | 50 884 | 919 404 | 13 143 000 | 1 278 541 | 9 955 586 |
| 2024 | Září | 1 926 180 | 258 168 | 1 177 572 | 13 143 000 | 1 364 737 | 11 320 324 |
| 2024 | Říjen | 1 926 180 | 15 942 | 1 193 514 | 13 143 000 | 1 185 871 | 12 506 195 |
| 2024 | Listopad | 1 926 180 | 35 233 | 1 228 747 | 13 143 000 | 1 291 612 | 13 797 807 |
| 2024 | Prosinec | 1 507 366 | 249 049 | 1 477 796 | 16 170 321 | 1 304 873 | 15 102 680 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 915 509 | 915 509 | 100,0 % | 9 117 334 | 9 117 334 | 100,0 % |
| 2022 | 1 222 898 | 1 192 524 | 97,5 % | 10 157 922 | 9 527 598 | 93,8 % |
| 2023 | 1 235 671 | 1 235 671 | 100,0 % | 12 171 699 | 12 171 699 | 100,0 % |
| 2024 | 1 507 366 | 1 477 796 | 98,0 % | 16 170 321 | 15 102 680 | 93,4 % |
| 2025 | 1 803 000 | 422 007 | 23,4 % | 15 943 714 | 4 717 537 | 29,6 % |