| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 012 236 Kč | 1,7 % | 890 514 Kč | 1,7 % | 88,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 1 012 236 | 890 514 | 88,0 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 385 292 | 355 641 | 92,3 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 97 429 | 89 867 | 92,2 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 35 355 | 32 611 | 92,2 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 564 | 1 564 | 100,0 % |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 621 | 621 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 45 593 | 35 933 | 78,8 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 46 584 | 41 486 | 89,1 % |
| 5154 | Elektrická energie | 60 721 | 53 621 | 88,3 % |
| 5155 | Pevná paliva | 189 786 | 129 878 | 68,4 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 297 | 4 297 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 144 994 | 144 994 | 100,0 % |
| 6121 | Stavby | 0 | 0 |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 1 258 000 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | Únor | 1 258 000 | 88 479 | 88 479 | 7,0 % |
| 2024 | Březen | 1 258 000 | 157 608 | 246 086 | 19,6 % |
| 2024 | Duben | 1 258 000 | 86 782 | 332 868 | 26,5 % |
| 2024 | Květen | 1 258 000 | 84 550 | 417 419 | 33,2 % |
| 2024 | Červen | 1 258 000 | 66 435 | 483 854 | 38,5 % |
| 2024 | Červenec | 1 258 000 | 51 373 | 535 227 | 42,5 % |
| 2024 | Srpen | 1 258 000 | 33 755 | 568 982 | 45,2 % |
| 2024 | Září | 1 258 000 | 59 436 | 628 418 | 50,0 % |
| 2024 | Říjen | 1 258 000 | 62 292 | 690 710 | 54,9 % |
| 2024 | Listopad | 1 258 000 | 109 552 | 800 262 | 63,6 % |
| 2024 | Prosinec | 1 012 236 | 90 252 | 890 514 | 88,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2021 | 205 591 | 205 591 | 100,0 % |
| 2022 | 523 984 | 487 012 | 92,9 % |
| 2023 | 941 233 | 941 233 | 100,0 % |
| 2024 | 1 012 236 | 890 514 | 88,0 % |
| 2025 | 18 746 280 | 1 347 786 | 7,2 % |