| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 778 718 Kč | 1,3 % | 735 941 Kč | 1,4 % | 94,5 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 196 621 | 182 254 | 92,7 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 34 270 | 30 924 | 90,2 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 48 803 | 45 215 | 92,6 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 17 706 | 16 404 | 92,6 % |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 97 113 | 96 718 | 99,6 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4 977 | 4 977 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 926 | 25 926 | 100,0 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 7 298 | 6 899 | 94,5 % |
| 5164 | Nájemné | 255 782 | 236 403 | 92,4 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 700 | 1 700 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 68 747 | 68 747 | 100,0 % |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 5 173 | 5 173 | 100,0 % |
| 5173 | Cestovné | 2 501 | 2 501 | 100,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 12 100 | 12 100 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 727 000 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | Únor | 727 000 | 88 746 | 88 746 | 12,2 % |
| 2024 | Březen | 727 000 | 61 803 | 150 549 | 20,7 % |
| 2024 | Duben | 727 000 | 92 302 | 242 850 | 33,4 % |
| 2024 | Květen | 727 000 | 85 637 | 328 487 | 45,2 % |
| 2024 | Červen | 727 000 | 53 337 | 381 824 | 52,5 % |
| 2024 | Červenec | 727 000 | 57 027 | 438 851 | 60,4 % |
| 2024 | Srpen | 727 000 | 67 732 | 506 583 | 69,7 % |
| 2024 | Září | 727 000 | 47 133 | 553 715 | 76,2 % |
| 2024 | Říjen | 727 000 | 45 749 | 599 464 | 82,5 % |
| 2024 | Listopad | 727 000 | 62 305 | 661 769 | 91,0 % |
| 2024 | Prosinec | 778 718 | 74 172 | 735 941 | 94,5 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2021 | 796 361 | 796 361 | 100,0 % |
| 2022 | 1 095 180 | 1 055 996 | 96,4 % |
| 2023 | 778 143 | 778 143 | 100,0 % |
| 2024 | 778 718 | 735 941 | 94,5 % |
| 2025 | 980 000 | 316 347 | 32,3 % |