| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 72 787 Kč | 0,1 % | 71 787 Kč | 0,1 % | 98,6 % |
| Výdaje | 778 718 Kč | 1,3 % | 735 941 Kč | 1,4 % | 94,5 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3314 | Činnosti knihovnické | 72 787 | 71 787 | 778 718 | 735 941 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 60 337 | 59 937 | ||
| 2132 | Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí | 12 450 | 11 850 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 196 621 | 182 254 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 34 270 | 30 924 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 48 803 | 45 215 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 17 706 | 16 404 | ||
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 97 113 | 96 718 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4 977 | 4 977 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 926 | 25 926 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 7 298 | 6 899 | ||
| 5164 | Nájemné | 255 782 | 236 403 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 700 | 1 700 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 68 747 | 68 747 | ||
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 5 173 | 5 173 | ||
| 5173 | Cestovné | 2 501 | 2 501 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 12 100 | 12 100 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 25 000 | 0 | 0 | 727 000 | 0 | 0 |
| 2024 | Únor | 25 000 | 1 400 | 1 400 | 727 000 | 88 746 | 88 746 |
| 2024 | Březen | 25 000 | 1 000 | 2 400 | 727 000 | 61 803 | 150 549 |
| 2024 | Duben | 25 000 | 21 175 | 23 575 | 727 000 | 92 302 | 242 850 |
| 2024 | Květen | 25 000 | 12 378 | 35 953 | 727 000 | 85 637 | 328 487 |
| 2024 | Červen | 45 000 | 0 | 35 953 | 727 000 | 53 337 | 381 824 |
| 2024 | Červenec | 45 000 | 6 513 | 42 466 | 727 000 | 57 027 | 438 851 |
| 2024 | Srpen | 45 000 | 1 200 | 43 666 | 727 000 | 67 732 | 506 583 |
| 2024 | Září | 45 000 | 2 050 | 45 716 | 727 000 | 47 133 | 553 715 |
| 2024 | Říjen | 45 000 | 17 846 | 63 562 | 727 000 | 45 749 | 599 464 |
| 2024 | Listopad | 45 000 | 0 | 63 562 | 727 000 | 62 305 | 661 769 |
| 2024 | Prosinec | 72 787 | 8 225 | 71 787 | 778 718 | 74 172 | 735 941 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 42 936 | 42 936 | 100,0 % | 796 361 | 796 361 | 100,0 % |
| 2022 | 73 463 | 65 314 | 88,9 % | 1 095 180 | 1 055 996 | 96,4 % |
| 2023 | 78 724 | 78 724 | 100,0 % | 778 143 | 778 143 | 100,0 % |
| 2024 | 72 787 | 71 787 | 98,6 % | 778 718 | 735 941 | 94,5 % |
| 2025 | 150 000 | 20 070 | 13,4 % | 980 000 | 316 347 | 32,3 % |