| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 573 667 Kč | 2,7 % | 1 386 946 Kč | 2,6 % | 88,1 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 196 621 | 182 254 | 92,7 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 817 | 91 331 | 90,6 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 48 803 | 45 215 | 92,6 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 17 706 | 16 404 | 92,6 % |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 97 113 | 96 718 | 99,6 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4 977 | 4 977 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 79 898 | 79 898 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 13 354 | 13 354 | 100,0 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 7 298 | 6 899 | 94,5 % |
| 5164 | Nájemné | 259 942 | 240 563 | 92,5 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 700 | 1 700 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 604 372 | 466 943 | 77,3 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 000 | 3 000 | 100,0 % |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 5 173 | 5 173 | 100,0 % |
| 5173 | Cestovné | 2 501 | 2 501 | 100,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 688 | 688 | 100,0 % |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 32 104 | 31 729 | 98,8 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 60 000 | 60 000 | 100,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 37 600 | 37 600 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 1 239 000 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | Únor | 1 239 000 | 96 685 | 96 685 | 7,8 % |
| 2024 | Březen | 1 239 000 | 127 304 | 223 989 | 18,1 % |
| 2024 | Duben | 1 239 000 | 165 423 | 389 411 | 31,4 % |
| 2024 | Květen | 1 239 000 | 199 397 | 588 808 | 47,5 % |
| 2024 | Červen | 1 239 000 | 59 011 | 647 819 | 52,3 % |
| 2024 | Červenec | 1 239 000 | 180 233 | 828 052 | 66,8 % |
| 2024 | Srpen | 1 239 000 | 93 350 | 921 403 | 74,4 % |
| 2024 | Září | 1 239 000 | 53 200 | 974 602 | 78,7 % |
| 2024 | Říjen | 1 239 000 | 59 511 | 1 034 113 | 83,5 % |
| 2024 | Listopad | 1 239 000 | 106 499 | 1 140 612 | 92,1 % |
| 2024 | Prosinec | 1 573 667 | 246 334 | 1 386 946 | 88,1 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2021 | 873 141 | 873 141 | 100,0 % |
| 2022 | 1 165 272 | 1 126 088 | 96,6 % |
| 2023 | 1 427 057 | 1 427 057 | 100,0 % |
| 2024 | 1 573 667 | 1 386 946 | 88,1 % |
| 2025 | 2 390 420 | 2 142 679 | 89,6 % |