| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 38 155 285 Kč | 65,4 % | 34 719 429 Kč | 65,4 % | 91,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 3 556 408 | 3 286 064 | 92,4 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 124 617 | 112 131 | 90,0 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 896 563 | 830 799 | 92,7 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 324 859 | 300 994 | 92,7 % |
| 5131 | Potraviny | 10 063 | 9 140 | 90,8 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 39 574 | 39 574 | 100,0 % |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 108 | 621 | 56,0 % |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 97 113 | 96 718 | 99,6 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 635 750 | 1 600 030 | 97,8 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 482 014 | 461 302 | 95,7 % |
| 5154 | Elektrická energie | 1 338 394 | 1 210 914 | 90,5 % |
| 5155 | Pevná paliva | 189 786 | 129 878 | 68,4 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 190 411 | 172 702 | 90,7 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 7 298 | 6 899 | 94,5 % |
| 5164 | Nájemné | 285 272 | 265 893 | 93,2 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 17 000 | 17 000 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 9 355 981 | 8 670 475 | 92,7 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 312 525 | 5 133 814 | 96,6 % |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 5 173 | 5 173 | 100,0 % |
| 5173 | Cestovné | 2 501 | 2 501 | 100,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 2 089 | 2 089 | 100,0 % |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 32 104 | 31 729 | 98,8 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 1 396 000 | 1 396 000 | 100,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 115 501 | 115 501 | 100,0 % |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 7 600 000 | 5 936 000 | 78,1 % |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 34 120 | 34 120 | 100,0 % |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 2 500 | 2 500 | 100,0 % |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 4 536 | 4 536 | 100,0 % |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 571 267 | 486 567 | 85,2 % |
| 6121 | Stavby | 3 370 417 | 3 203 426 | 95,0 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 154 340 | 1 154 340 | 100,0 % |
| 6130 | Pozemky | 0 | 0 |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 32 917 000 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | Únor | 32 917 000 | 3 054 136 | 3 054 136 | 9,3 % |
| 2024 | Březen | 32 917 000 | 3 657 941 | 6 712 076 | 20,4 % |
| 2024 | Duben | 32 917 000 | 4 548 541 | 11 260 617 | 34,2 % |
| 2024 | Květen | 32 917 000 | 3 066 915 | 14 327 532 | 43,5 % |
| 2024 | Červen | 38 356 000 | 2 071 318 | 16 398 850 | 42,8 % |
| 2024 | Červenec | 38 356 000 | 3 287 424 | 19 686 274 | 51,3 % |
| 2024 | Srpen | 38 356 000 | 1 672 441 | 21 358 715 | 55,7 % |
| 2024 | Září | 39 356 000 | 2 169 887 | 23 528 602 | 59,8 % |
| 2024 | Říjen | 39 756 000 | 5 015 023 | 28 543 624 | 71,8 % |
| 2024 | Listopad | 39 756 000 | 2 987 206 | 31 530 830 | 79,3 % |
| 2024 | Prosinec | 38 155 285 | 3 188 599 | 34 719 429 | 91,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2021 | 18 070 007 | 18 069 997 | 100,0 % |
| 2022 | 34 472 586 | 22 596 830 | 65,6 % |
| 2023 | 32 330 574 | 32 543 624 | 100,7 % |
| 2024 | 38 155 285 | 34 719 429 | 91,0 % |
| 2025 | 64 849 041 | 14 098 996 | 21,7 % |