| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 5 013 328 Kč | 6,8 % | 4 899 236 Kč | 7,1 % | 97,7 % |
| Výdaje | 38 155 285 Kč | 65,4 % | 34 719 429 Kč | 65,4 % | 91,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 292 019 | 289 919 | ||
| 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 330 949 | 308 050 | ||
| 2132 | Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí | 1 061 665 | 1 000 942 | ||
| 2321 | Přijaté peněžité neinvestiční dary | 126 180 | 126 180 | ||
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 1 280 115 | 1 251 744 | ||
| 3111 | Příjem z prodeje pozemků | 1 922 400 | 1 922 400 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 3 556 408 | 3 286 064 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 124 617 | 112 131 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 896 563 | 830 799 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 324 859 | 300 994 | ||
| 5131 | Potraviny | 10 063 | 9 140 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 39 574 | 39 574 | ||
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 108 | 621 | ||
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 97 113 | 96 718 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 635 750 | 1 600 030 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 482 014 | 461 302 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 1 338 394 | 1 210 914 | ||
| 5155 | Pevná paliva | 189 786 | 129 878 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 190 411 | 172 702 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 7 298 | 6 899 | ||
| 5164 | Nájemné | 285 272 | 265 893 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 17 000 | 17 000 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 9 355 981 | 8 670 475 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 5 312 525 | 5 133 814 | ||
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 5 173 | 5 173 | ||
| 5173 | Cestovné | 2 501 | 2 501 | ||
| 5175 | Pohoštění | 2 089 | 2 089 | ||
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 32 104 | 31 729 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 1 396 000 | 1 396 000 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 115 501 | 115 501 | ||
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 7 600 000 | 5 936 000 | ||
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 34 120 | 34 120 | ||
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 2 500 | 2 500 | ||
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 4 536 | 4 536 | ||
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 571 267 | 486 567 | ||
| 6121 | Stavby | 3 370 417 | 3 203 426 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 154 340 | 1 154 340 | ||
| 6130 | Pozemky | 0 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 1 755 000 | 0 | 0 | 32 917 000 | 0 | 0 |
| 2024 | Únor | 1 755 000 | 161 335 | 161 335 | 32 917 000 | 3 054 136 | 3 054 136 |
| 2024 | Březen | 1 755 000 | 2 211 317 | 2 372 652 | 32 917 000 | 3 657 941 | 6 712 076 |
| 2024 | Duben | 1 755 000 | 223 732 | 2 596 384 | 32 917 000 | 4 548 541 | 11 260 617 |
| 2024 | Květen | 1 755 000 | 262 428 | 2 858 812 | 32 917 000 | 3 066 915 | 14 327 532 |
| 2024 | Červen | 5 007 347 | 428 549 | 3 287 361 | 38 356 000 | 2 071 318 | 16 398 850 |
| 2024 | Červenec | 5 007 347 | 140 919 | 3 428 280 | 38 356 000 | 3 287 424 | 19 686 274 |
| 2024 | Srpen | 5 007 347 | 280 977 | 3 709 256 | 38 356 000 | 1 672 441 | 21 358 715 |
| 2024 | Září | 5 007 347 | 393 851 | 4 103 107 | 39 356 000 | 2 169 887 | 23 528 602 |
| 2024 | Říjen | 5 007 347 | 246 449 | 4 349 556 | 39 756 000 | 5 015 023 | 28 543 624 |
| 2024 | Listopad | 5 007 347 | 133 594 | 4 483 150 | 39 756 000 | 2 987 206 | 31 530 830 |
| 2024 | Prosinec | 5 013 328 | 416 086 | 4 899 236 | 38 155 285 | 3 188 599 | 34 719 429 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 048 245 | 2 048 245 | 100,0 % | 18 070 007 | 18 069 997 | 100,0 % |
| 2022 | 2 633 912 | 2 524 776 | 95,9 % | 34 472 586 | 22 596 830 | 65,6 % |
| 2023 | 2 447 903 | 2 447 903 | 100,0 % | 32 330 574 | 32 543 624 | 100,7 % |
| 2024 | 5 013 328 | 4 899 236 | 97,7 % | 38 155 285 | 34 719 429 | 91,0 % |
| 2025 | 5 203 000 | 929 936 | 17,9 % | 64 849 041 | 14 098 996 | 21,7 % |