| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 4 719 864 Kč | 10,1 % | 4 719 864 Kč | 10,1 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 684 450 | 1 684 450 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 11 801 | 11 801 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 425 991 | 425 991 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 155 517 | 155 517 | 100,0 % |
| 5038 | Pojistné na poj. zaměstn. za prac. úraz a nemoc. z povol. | 20 683 | 20 683 | 100,0 % |
| 5131 | Potraviny | 4 883 | 4 883 | 100,0 % |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 | 0 | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 | 0 | |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 039 | 1 039 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 130 094 | 130 094 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 161 090 | 161 090 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 473 562 | 473 562 | 100,0 % |
| 5161 | Poštovní služby | 34 786 | 34 786 | 100,0 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 79 136 | 79 136 | 100,0 % |
| 5164 | Nájemné | 0 | 0 | |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 227 992 | 227 992 | 100,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 57 254 | 57 254 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 278 530 | 278 530 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 31 492 | 31 492 | 100,0 % |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 108 746 | 108 746 | 100,0 % |
| 5173 | Cestovné | 24 897 | 24 897 | 100,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 21 121 | 21 121 | 100,0 % |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 8 161 | 8 161 | 100,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 0 | 0 | |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 0 | 0 | |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 500 | 500 | 100,0 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 778 141 | 778 141 | 100,0 % |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0 | 0 |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 5 254 000 | 448 438 | 448 438 | 8,5 % |
| 2023 | Únor | 5 254 000 | 418 186 | 866 624 | 16,5 % |
| 2023 | Březen | 5 254 000 | 339 843 | 1 206 467 | 23,0 % |
| 2023 | Duben | 5 248 083 | 364 801 | 1 571 268 | 29,9 % |
| 2023 | Květen | 5 248 083 | 337 670 | 1 908 938 | 36,4 % |
| 2023 | Červen | 5 248 083 | 380 457 | 2 289 394 | 43,6 % |
| 2023 | Červenec | 5 198 083 | 355 312 | 2 644 706 | 50,9 % |
| 2023 | Srpen | 5 198 083 | 383 873 | 3 028 579 | 58,3 % |
| 2023 | Září | 5 333 083 | 372 014 | 3 400 593 | 63,8 % |
| 2023 | Říjen | 5 333 083 | 477 765 | 3 878 358 | 72,7 % |
| 2023 | Listopad | 5 253 083 | 358 803 | 4 237 161 | 80,7 % |
| 2023 | Prosinec | 4 719 864 | 482 703 | 4 719 864 | 100,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3 626 571 | 3 626 571 | 100,0 % |
| 2022 | 3 997 011 | 3 551 174 | 88,8 % |
| 2023 | 4 719 864 | 4 719 864 | 100,0 % |
| 2024 | 5 506 738 | 4 938 019 | 89,7 % |
| 2025 | 6 712 300 | 6 208 060 | 92,5 % |