| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 3 342 304 Kč | 7,2 % | 3 342 304 Kč | 7,2 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Běžné výdaje | 3 109 106 | 3 109 106 | 100,0 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 233 198 | 233 198 | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 349 835 | 1 349 835 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 33 000 | 33 000 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 339 613 | 339 613 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 123 251 | 123 251 | 100,0 % |
| 5131 | Potraviny | 7 444 | 7 444 | 100,0 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 21 439 | 21 439 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 110 661 | 145 661 | 131,6 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 211 357 | 176 357 | 83,4 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 158 917 | 158 917 | 100,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 9 000 | 9 000 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 213 629 | 213 629 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 526 181 | 526 181 | 100,0 % |
| 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 4 778 | 4 778 | 100,0 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 233 198 | 233 198 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 2 509 000 | 189 254 | 189 254 | 7,5 % |
| 2023 | Únor | 2 509 000 | 203 199 | 392 453 | 15,6 % |
| 2023 | Březen | 2 513 778 | 181 461 | 573 914 | 22,8 % |
| 2023 | Duben | 2 513 778 | 166 964 | 740 878 | 29,5 % |
| 2023 | Květen | 2 513 778 | 271 956 | 1 012 834 | 40,3 % |
| 2023 | Červen | 2 513 778 | 308 795 | 1 321 629 | 52,6 % |
| 2023 | Červenec | 2 513 778 | 223 587 | 1 545 216 | 61,5 % |
| 2023 | Srpen | 2 513 778 | 210 148 | 1 755 364 | 69,8 % |
| 2023 | Září | 2 763 778 | 362 801 | 2 118 165 | 76,6 % |
| 2023 | Říjen | 3 138 778 | 280 816 | 2 398 981 | 76,4 % |
| 2023 | Listopad | 3 168 778 | 479 865 | 2 878 846 | 90,9 % |
| 2023 | Prosinec | 3 342 304 | 463 457 | 3 342 304 | 100,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2 165 892 | 2 165 892 | 100,0 % |
| 2022 | 2 773 901 | 2 654 417 | 95,7 % |
| 2023 | 3 342 304 | 3 342 304 | 100,0 % |
| 2024 | 5 859 353 | 5 596 713 | 95,5 % |
| 2025 | 8 858 414 | 3 460 842 | 39,1 % |