| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 0 Kč | 0,0 % | 0 Kč | 0,0 % | |
| Výdaje | 3 342 304 Kč | 7,2 % | 3 342 304 Kč | 7,2 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 3 109 106 | 3 109 106 | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 233 198 | 233 198 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 349 835 | 1 349 835 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 33 000 | 33 000 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 339 613 | 339 613 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 123 251 | 123 251 | ||
| 5131 | Potraviny | 7 444 | 7 444 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 21 439 | 21 439 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 110 661 | 145 661 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 211 357 | 176 357 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 158 917 | 158 917 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 9 000 | 9 000 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 213 629 | 213 629 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 526 181 | 526 181 | ||
| 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 4 778 | 4 778 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 233 198 | 233 198 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 0 | 0 | 0 | 2 509 000 | 189 254 | 189 254 |
| 2023 | Únor | 0 | 0 | 0 | 2 509 000 | 203 199 | 392 453 |
| 2023 | Březen | 0 | 0 | 0 | 2 513 778 | 181 461 | 573 914 |
| 2023 | Duben | 0 | 0 | 0 | 2 513 778 | 166 964 | 740 878 |
| 2023 | Květen | 0 | 0 | 0 | 2 513 778 | 271 956 | 1 012 834 |
| 2023 | Červen | 0 | 0 | 0 | 2 513 778 | 308 795 | 1 321 629 |
| 2023 | Červenec | 0 | 0 | 0 | 2 513 778 | 223 587 | 1 545 216 |
| 2023 | Srpen | 0 | 0 | 0 | 2 513 778 | 210 148 | 1 755 364 |
| 2023 | Září | 0 | 0 | 0 | 2 763 778 | 362 801 | 2 118 165 |
| 2023 | Říjen | 0 | 0 | 0 | 3 138 778 | 280 816 | 2 398 981 |
| 2023 | Listopad | 0 | 0 | 0 | 3 168 778 | 479 865 | 2 878 846 |
| 2023 | Prosinec | 0 | 0 | 0 | 3 342 304 | 463 457 | 3 342 304 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 2 165 892 | 2 165 892 | 100,0 % | |
| 2022 | 91 000 | 91 000 | 100,0 % | 2 773 901 | 2 654 417 | 95,7 % |
| 2023 | 0 | 0 | 3 342 304 | 3 342 304 | 100,0 % | |
| 2024 | 126 180 | 126 180 | 100,0 % | 5 859 353 | 5 596 713 | 95,5 % |
| 2025 | 0 | 0 | 8 858 414 | 3 460 842 | 39,1 % |