| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 2 932 642 Kč | 6,3 % | 2 932 642 Kč | 6,3 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 2 890 292 | 2 890 292 | 100,0 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 42 350 | 42 350 | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 104 841 | 1 104 841 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 858 | 15 858 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 280 766 | 280 766 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 101 627 | 101 627 | 100,0 % |
| 5131 | Potraviny | 0 | 0 | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 9 521 | 9 521 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 37 589 | 37 589 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 060 | 7 060 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 13 770 | 13 770 | 100,0 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 14 537 | 14 537 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 287 296 | 1 287 296 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 12 757 | 12 757 | 100,0 % |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 4 670 | 4 670 | 100,0 % |
| 6121 | Stavby | 42 350 | 42 350 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 3 835 000 | 122 553 | 122 553 | 3,2 % |
| 2023 | Únor | 3 535 000 | 256 911 | 379 464 | 10,7 % |
| 2023 | Březen | 3 577 350 | 471 575 | 851 038 | 23,8 % |
| 2023 | Duben | 3 577 350 | 394 013 | 1 245 051 | 34,8 % |
| 2023 | Květen | 3 577 350 | 216 076 | 1 461 128 | 40,8 % |
| 2023 | Červen | 3 577 350 | 434 634 | 1 895 762 | 53,0 % |
| 2023 | Červenec | 3 577 350 | 157 914 | 2 053 676 | 57,4 % |
| 2023 | Srpen | 3 577 350 | 311 444 | 2 365 120 | 66,1 % |
| 2023 | Září | 3 577 350 | 242 055 | 2 607 175 | 72,9 % |
| 2023 | Říjen | 3 577 350 | 222 448 | 2 829 622 | 79,1 % |
| 2023 | Listopad | 3 577 350 | 220 610 | 3 050 232 | 85,3 % |
| 2023 | Prosinec | 2 932 642 | -117 590 | 2 932 642 | 100,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2021 | 963 285 | 963 285 | 100,0 % |
| 2022 | 1 485 709 | 1 415 674 | 95,3 % |
| 2023 | 2 932 642 | 2 932 642 | 100,0 % |
| 2024 | 2 789 713 | 2 662 132 | 95,4 % |
| 2025 | 3 060 000 | 3 641 406 | 119,0 % |