| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 5 793 658 Kč | 12,4 % | 5 793 658 Kč | 12,4 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 5 206 157 | 5 206 157 | 100,0 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 587 501 | 587 501 | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 55 956 | 55 956 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 404 | 35 404 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 8 589 | 8 589 | 100,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 3 950 | 3 950 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 091 098 | 5 091 098 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 11 160 | 11 160 | 100,0 % |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 42 892 | 42 892 | 100,0 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 544 609 | 544 609 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 4 300 000 | 397 717 | 397 717 | 9,2 % |
| 2023 | Únor | 4 900 000 | 968 142 | 1 365 859 | 27,9 % |
| 2023 | Březen | 4 857 650 | -221 636 | 1 144 223 | 23,6 % |
| 2023 | Duben | 4 857 650 | 578 412 | 1 722 635 | 35,5 % |
| 2023 | Květen | 4 857 650 | 53 231 | 1 775 867 | 36,6 % |
| 2023 | Červen | 4 857 650 | 711 910 | 2 487 777 | 51,2 % |
| 2023 | Červenec | 4 907 650 | 151 410 | 2 639 187 | 53,8 % |
| 2023 | Srpen | 4 907 650 | 761 686 | 3 400 874 | 69,3 % |
| 2023 | Září | 4 907 650 | 546 917 | 3 947 791 | 80,4 % |
| 2023 | Říjen | 4 907 650 | 486 299 | 4 434 090 | 90,4 % |
| 2023 | Listopad | 5 011 650 | 502 122 | 4 936 212 | 98,5 % |
| 2023 | Prosinec | 5 793 658 | 857 446 | 5 793 658 | 100,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5 771 677 | 5 771 677 | 100,0 % |
| 2022 | 5 787 959 | 5 347 154 | 92,4 % |
| 2023 | 5 793 658 | 5 793 658 | 100,0 % |
| 2024 | 5 562 899 | 5 213 609 | 93,7 % |
| 2025 | 5 202 000 | 3 942 828 | 75,8 % |