| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 79 692 Kč | 0,1 % | 79 692 Kč | 0,1 % | 100,0 % |
| Výdaje | 5 793 658 Kč | 12,4 % | 5 793 658 Kč | 12,4 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 79 692 | 79 692 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 5 206 157 | 5 206 157 | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 587 501 | 587 501 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 79 692 | 79 692 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 55 956 | 55 956 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 404 | 35 404 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 8 589 | 8 589 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 3 950 | 3 950 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 091 098 | 5 091 098 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 11 160 | 11 160 | ||
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 42 892 | 42 892 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 544 609 | 544 609 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 100 000 | 6 538 | 6 538 | 4 300 000 | 397 717 | 397 717 |
| 2023 | Únor | 100 000 | 0 | 6 538 | 4 900 000 | 968 142 | 1 365 859 |
| 2023 | Březen | 100 000 | 24 000 | 30 538 | 4 857 650 | -221 636 | 1 144 223 |
| 2023 | Duben | 100 000 | 25 500 | 56 038 | 4 857 650 | 578 412 | 1 722 635 |
| 2023 | Květen | 100 000 | 3 600 | 59 638 | 4 857 650 | 53 231 | 1 775 867 |
| 2023 | Červen | 100 000 | 2 700 | 62 338 | 4 857 650 | 711 910 | 2 487 777 |
| 2023 | Červenec | 100 000 | 6 100 | 68 438 | 4 907 650 | 151 410 | 2 639 187 |
| 2023 | Srpen | 100 000 | 4 800 | 73 238 | 4 907 650 | 761 686 | 3 400 874 |
| 2023 | Září | 100 000 | 1 200 | 74 438 | 4 907 650 | 546 917 | 3 947 791 |
| 2023 | Říjen | 100 000 | 5 254 | 79 692 | 4 907 650 | 486 299 | 4 434 090 |
| 2023 | Listopad | 100 000 | 0 | 79 692 | 5 011 650 | 502 122 | 4 936 212 |
| 2023 | Prosinec | 79 692 | 0 | 79 692 | 5 793 658 | 857 446 | 5 793 658 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 5 771 677 | 5 771 677 | 100,0 % | |
| 2022 | 104 359 | 104 359 | 100,0 % | 5 787 959 | 5 347 154 | 92,4 % |
| 2023 | 79 692 | 79 692 | 100,0 % | 5 793 658 | 5 793 658 | 100,0 % |
| 2024 | 101 071 | 99 871 | 98,8 % | 5 562 899 | 5 213 609 | 93,7 % |
| 2025 | 200 000 | 106 504 | 53,3 % | 5 202 000 | 3 942 828 | 75,8 % |