| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 8 829 395 Kč | 18,9 % | 8 829 395 Kč | 18,9 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 104 841 | 1 104 841 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 858 | 15 858 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 280 766 | 280 766 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 101 627 | 101 627 | 100,0 % |
| 5131 | Potraviny | 0 | 0 | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 9 521 | 9 521 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 93 545 | 93 545 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 42 463 | 42 463 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 22 359 | 22 359 | 100,0 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 14 537 | 14 537 | 100,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 3 950 | 3 950 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 481 490 | 6 481 490 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 23 917 | 23 917 | 100,0 % |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 4 670 | 4 670 | 100,0 % |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 42 892 | 42 892 | 100,0 % |
| 6121 | Stavby | 42 350 | 42 350 | 100,0 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 544 609 | 544 609 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 8 255 000 | 520 270 | 520 270 | 6,3 % |
| 2023 | Únor | 8 555 000 | 1 225 053 | 1 745 323 | 20,4 % |
| 2023 | Březen | 8 555 000 | 249 939 | 1 995 262 | 23,3 % |
| 2023 | Duben | 8 555 000 | 987 042 | 2 982 303 | 34,9 % |
| 2023 | Květen | 8 555 000 | 269 308 | 3 251 611 | 38,0 % |
| 2023 | Červen | 8 555 000 | 1 146 544 | 4 398 155 | 51,4 % |
| 2023 | Červenec | 8 605 000 | 320 529 | 4 718 684 | 54,8 % |
| 2023 | Srpen | 8 605 000 | 1 086 731 | 5 805 415 | 67,5 % |
| 2023 | Září | 8 605 000 | 801 931 | 6 607 346 | 76,8 % |
| 2023 | Říjen | 8 605 000 | 721 572 | 7 328 919 | 85,2 % |
| 2023 | Listopad | 8 709 000 | 734 203 | 8 063 122 | 92,6 % |
| 2023 | Prosinec | 8 829 395 | 766 274 | 8 829 395 | 100,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6 951 442 | 6 951 442 | 100,0 % |
| 2022 | 7 384 020 | 6 873 180 | 93,1 % |
| 2023 | 8 829 395 | 8 829 395 | 100,0 % |
| 2024 | 10 310 968 | 9 505 967 | 92,2 % |
| 2025 | 12 035 300 | 9 841 359 | 81,8 % |