| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 1 235 671 Kč | 1,8 % | 1 235 671 Kč | 1,8 % | 100,0 % |
| Výdaje | 8 829 395 Kč | 18,9 % | 8 829 395 Kč | 18,9 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 107 339 | 107 339 | ||
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 1 128 332 | 1 128 332 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 104 841 | 1 104 841 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 858 | 15 858 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 280 766 | 280 766 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 101 627 | 101 627 | ||
| 5131 | Potraviny | 0 | 0 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 9 521 | 9 521 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 93 545 | 93 545 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 42 463 | 42 463 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 22 359 | 22 359 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 14 537 | 14 537 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 3 950 | 3 950 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 481 490 | 6 481 490 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 23 917 | 23 917 | ||
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 4 670 | 4 670 | ||
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 42 892 | 42 892 | ||
| 6121 | Stavby | 42 350 | 42 350 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 544 609 | 544 609 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 900 000 | 8 258 | 8 258 | 8 255 000 | 520 270 | 520 270 |
| 2023 | Únor | 900 000 | 76 415 | 84 673 | 8 555 000 | 1 225 053 | 1 745 323 |
| 2023 | Březen | 900 000 | 183 485 | 268 158 | 8 555 000 | 249 939 | 1 995 262 |
| 2023 | Duben | 900 000 | 48 580 | 316 738 | 8 555 000 | 987 042 | 2 982 303 |
| 2023 | Květen | 900 000 | 34 870 | 351 608 | 8 555 000 | 269 308 | 3 251 611 |
| 2023 | Červen | 900 000 | 24 940 | 376 548 | 8 555 000 | 1 146 544 | 4 398 155 |
| 2023 | Červenec | 900 000 | 213 632 | 590 179 | 8 605 000 | 320 529 | 4 718 684 |
| 2023 | Srpen | 920 000 | 47 873 | 638 052 | 8 605 000 | 1 086 731 | 5 805 415 |
| 2023 | Září | 920 000 | 221 428 | 859 480 | 8 605 000 | 801 931 | 6 607 346 |
| 2023 | Říjen | 920 000 | 36 422 | 895 902 | 8 605 000 | 721 572 | 7 328 919 |
| 2023 | Listopad | 920 000 | 83 162 | 979 063 | 8 709 000 | 734 203 | 8 063 122 |
| 2023 | Prosinec | 1 235 671 | 256 608 | 1 235 671 | 8 829 395 | 766 274 | 8 829 395 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 915 509 | 915 509 | 100,0 % | 6 951 442 | 6 951 442 | 100,0 % |
| 2022 | 1 131 898 | 1 101 524 | 97,3 % | 7 384 020 | 6 873 180 | 93,1 % |
| 2023 | 1 235 671 | 1 235 671 | 100,0 % | 8 829 395 | 8 829 395 | 100,0 % |
| 2024 | 1 381 186 | 1 351 616 | 97,9 % | 10 310 968 | 9 505 967 | 92,2 % |
| 2025 | 1 803 000 | 1 148 132 | 63,7 % | 12 035 300 | 9 841 359 | 81,8 % |