| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 427 057 Kč | 3,1 % | 1 427 057 Kč | 3,1 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 179 350 | 179 350 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 115 360 | 115 360 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 44 844 | 44 844 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 16 273 | 16 273 | 100,0 % |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 92 211 | 92 211 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 109 313 | 109 313 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 77 860 | 77 860 | 100,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 0 | 0 | |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 074 | 4 801 | 94,6 % |
| 5164 | Nájemné | 233 985 | 233 985 | 100,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 21 030 | 21 030 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 220 749 | 220 022 | 99,7 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 271 171 | 271 171 | 100,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 1 525 | 2 525 | 165,6 % |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 37 762 | 37 762 | 100,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 550 | 550 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 1 167 000 | 46 411 | 46 411 | 4,0 % |
| 2023 | Únor | 1 167 000 | 77 726 | 124 137 | 10,6 % |
| 2023 | Březen | 1 167 000 | 69 918 | 194 055 | 16,6 % |
| 2023 | Duben | 1 172 917 | 66 211 | 260 266 | 22,2 % |
| 2023 | Květen | 1 172 917 | 123 554 | 383 820 | 32,7 % |
| 2023 | Červen | 1 172 917 | 65 336 | 449 155 | 38,3 % |
| 2023 | Červenec | 1 172 917 | 132 672 | 581 828 | 49,6 % |
| 2023 | Srpen | 1 172 917 | 77 646 | 659 473 | 56,2 % |
| 2023 | Září | 1 172 917 | 65 132 | 724 605 | 61,8 % |
| 2023 | Říjen | 1 172 917 | 76 038 | 800 642 | 68,3 % |
| 2023 | Listopad | 1 224 917 | 145 617 | 946 259 | 77,3 % |
| 2023 | Prosinec | 1 427 057 | 480 798 | 1 427 057 | 100,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2021 | 873 141 | 873 141 | 100,0 % |
| 2022 | 1 165 272 | 1 126 088 | 96,6 % |
| 2023 | 1 427 057 | 1 427 057 | 100,0 % |
| 2024 | 1 573 667 | 1 386 946 | 88,1 % |
| 2025 | 2 390 420 | 2 142 679 | 89,6 % |