| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 32 330 574 Kč | 69,2 % | 32 543 624 Kč | 69,6 % | 100,7 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 2 855 708 | 2 855 708 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 175 388 | 175 388 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 721 720 | 721 720 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 261 653 | 261 653 | 100,0 % |
| 5131 | Potraviny | 7 444 | 7 444 | 100,0 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 31 980 | 36 980 | 115,6 % |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 695 | 695 | 100,0 % |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 92 211 | 92 211 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 468 817 | 554 817 | 118,3 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 370 755 | 349 755 | 94,3 % |
| 5154 | Elektrická energie | 1 342 820 | 1 342 820 | 100,0 % |
| 5155 | Pevná paliva | 168 022 | 168 022 | 100,0 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 173 454 | 173 454 | 100,0 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 074 | 4 801 | 94,6 % |
| 5164 | Nájemné | 261 640 | 261 640 | 100,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 34 580 | 34 580 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 305 884 | 7 235 157 | 99,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 044 196 | 3 044 196 | 100,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 1 525 | 2 525 | 165,6 % |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 37 762 | 37 762 | 100,0 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 1 122 547 | 1 117 547 | 99,6 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 65 550 | 70 550 | 107,6 % |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 6 576 000 | 6 576 000 | 100,0 % |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 586 036 | 2 586 036 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 25 820 | 25 820 | 100,0 % |
| 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 4 778 | 4 778 | 100,0 % |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 4 670 | 4 670 | 100,0 % |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 301 007 | 301 007 | 100,0 % |
| 6121 | Stavby | 3 346 696 | 3 559 746 | 106,4 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 777 807 | 777 807 | 100,0 % |
| 6130 | Pozemky | 158 335 | 158 335 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 30 286 000 | 1 924 416 | 1 924 416 | 6,4 % |
| 2023 | Únor | 29 986 000 | 2 402 947 | 4 327 363 | 14,4 % |
| 2023 | Březen | 30 800 698 | 3 070 713 | 7 398 076 | 24,0 % |
| 2023 | Duben | 31 006 615 | 3 434 233 | 10 832 309 | 34,9 % |
| 2023 | Květen | 31 006 615 | 1 805 788 | 12 638 097 | 40,8 % |
| 2023 | Červen | 32 056 615 | 3 092 179 | 15 730 276 | 49,1 % |
| 2023 | Červenec | 32 106 615 | 2 446 803 | 18 177 079 | 56,6 % |
| 2023 | Srpen | 34 182 731 | 4 407 635 | 22 584 713 | 66,1 % |
| 2023 | Září | 35 132 731 | 2 386 909 | 24 971 622 | 71,1 % |
| 2023 | Říjen | 36 233 731 | 2 899 703 | 27 871 325 | 76,9 % |
| 2023 | Listopad | 36 367 731 | 2 593 418 | 30 464 743 | 83,8 % |
| 2023 | Prosinec | 32 330 574 | 2 078 882 | 32 543 624 | 100,7 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2021 | 18 070 007 | 18 069 997 | 100,0 % |
| 2022 | 34 472 586 | 22 596 830 | 65,6 % |
| 2023 | 32 330 574 | 32 543 624 | 100,7 % |
| 2024 | 38 155 285 | 34 719 429 | 91,0 % |
| 2025 | 70 629 194 | 36 336 518 | 51,4 % |