| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 2 447 903 Kč | 3,6 % | 2 447 903 Kč | 3,6 % | 100,0 % |
| Výdaje | 32 330 574 Kč | 69,2 % | 32 543 624 Kč | 69,6 % | 100,7 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 159 468 | 159 468 | ||
| 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 240 | 240 | ||
| 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 222 975 | 222 975 | ||
| 2132 | Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí | 818 590 | 818 590 | ||
| 2321 | Přijaté peněžité neinvestiční dary | 25 000 | 25 000 | ||
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 1 188 630 | 1 188 630 | ||
| 3111 | Příjem z prodeje pozemků | 33 000 | 33 000 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 2 855 708 | 2 855 708 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 175 388 | 175 388 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 721 720 | 721 720 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 261 653 | 261 653 | ||
| 5131 | Potraviny | 7 444 | 7 444 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 31 980 | 36 980 | ||
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 695 | 695 | ||
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 92 211 | 92 211 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 468 817 | 554 817 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 370 755 | 349 755 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 1 342 820 | 1 342 820 | ||
| 5155 | Pevná paliva | 168 022 | 168 022 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 173 454 | 173 454 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 074 | 4 801 | ||
| 5164 | Nájemné | 261 640 | 261 640 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 34 580 | 34 580 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 305 884 | 7 235 157 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 3 044 196 | 3 044 196 | ||
| 5175 | Pohoštění | 1 525 | 2 525 | ||
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 37 762 | 37 762 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 1 122 547 | 1 117 547 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 65 550 | 70 550 | ||
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 6 576 000 | 6 576 000 | ||
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 586 036 | 2 586 036 | ||
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 25 820 | 25 820 | ||
| 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 4 778 | 4 778 | ||
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 4 670 | 4 670 | ||
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 301 007 | 301 007 | ||
| 6121 | Stavby | 3 346 696 | 3 559 746 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 777 807 | 777 807 | ||
| 6130 | Pozemky | 158 335 | 158 335 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 1 845 000 | 99 869 | 99 869 | 30 286 000 | 1 924 416 | 1 924 416 |
| 2023 | Únor | 1 845 000 | 148 215 | 248 084 | 29 986 000 | 2 402 947 | 4 327 363 |
| 2023 | Březen | 1 856 000 | 258 251 | 506 335 | 30 800 698 | 3 070 713 | 7 398 076 |
| 2023 | Duben | 1 856 000 | 121 841 | 628 176 | 31 006 615 | 3 434 233 | 10 832 309 |
| 2023 | Květen | 1 856 000 | 141 681 | 769 857 | 31 006 615 | 1 805 788 | 12 638 097 |
| 2023 | Červen | 1 856 000 | 123 476 | 893 333 | 32 056 615 | 3 092 179 | 15 730 276 |
| 2023 | Červenec | 1 856 000 | 283 143 | 1 176 475 | 32 106 615 | 2 446 803 | 18 177 079 |
| 2023 | Srpen | 1 952 198 | 180 082 | 1 356 557 | 34 182 731 | 4 407 635 | 22 584 713 |
| 2023 | Září | 1 952 198 | 408 363 | 1 764 920 | 35 132 731 | 2 386 909 | 24 971 622 |
| 2023 | Říjen | 1 952 198 | 145 780 | 1 910 700 | 36 233 731 | 2 899 703 | 27 871 325 |
| 2023 | Listopad | 1 952 198 | 193 435 | 2 104 134 | 36 367 731 | 2 593 418 | 30 464 743 |
| 2023 | Prosinec | 2 447 903 | 343 768 | 2 447 903 | 32 330 574 | 2 078 882 | 32 543 624 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 048 245 | 2 048 245 | 100,0 % | 18 070 007 | 18 069 997 | 100,0 % |
| 2022 | 2 633 912 | 2 524 776 | 95,9 % | 34 472 586 | 22 596 830 | 65,6 % |
| 2023 | 2 447 903 | 2 447 903 | 100,0 % | 32 330 574 | 32 543 624 | 100,7 % |
| 2024 | 5 013 328 | 4 899 236 | 97,7 % | 38 155 285 | 34 719 429 | 91,0 % |
| 2025 | 5 203 000 | 2 994 926 | 57,6 % | 70 629 194 | 36 336 518 | 51,4 % |