| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 5 787 959 Kč | 12,4 % | 5 347 154 Kč | 15,7 % | 92,4 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 5 668 189 | 5 227 384 | 92,2 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 119 770 | 119 770 | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 091 142 | 1 016 745 | 93,2 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 48 945 | 46 065 | 94,1 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 272 667 | 253 697 | 93,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 96 525 | 89 642 | 92,9 % |
| 5131 | Potraviny | 362 | 362 | 100,0 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 16 546 | 16 546 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2 975 | 2 975 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 31 157 | 30 464 | 97,8 % |
| 5154 | Elektrická energie | 11 752 | 11 752 | 100,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 7 700 | 7 700 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 949 132 | 3 612 150 | 91,5 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 139 287 | 139 287 | 100,0 % |
| 6121 | Stavby | 119 770 | 119 770 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Leden | 4 320 000 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 2022 | Únor | 4 320 000 | 361 858 | 361 858 | 8,4 % |
| 2022 | Březen | 4 320 000 | 392 481 | 754 340 | 17,5 % |
| 2022 | Duben | 4 320 000 | 483 895 | 1 238 235 | 28,7 % |
| 2022 | Květen | 6 056 000 | 238 682 | 1 476 917 | 24,4 % |
| 2022 | Červen | 6 056 000 | 830 177 | 2 307 094 | 38,1 % |
| 2022 | Červenec | 6 056 000 | 310 459 | 2 617 553 | 43,2 % |
| 2022 | Srpen | 6 056 000 | 845 488 | 3 463 041 | 57,2 % |
| 2022 | Září | 5 955 000 | 425 612 | 3 888 653 | 65,3 % |
| 2022 | Říjen | 5 955 000 | 455 945 | 4 344 598 | 73,0 % |
| 2022 | Listopad | 5 805 000 | 412 895 | 4 757 493 | 82,0 % |
| 2022 | Prosinec | 5 787 959 | 589 661 | 5 347 154 | 92,4 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5 771 677 | 5 771 677 | 100,0 % |
| 2022 | 5 787 959 | 5 347 154 | 92,4 % |
| 2023 | 5 793 658 | 5 793 658 | 100,0 % |
| 2024 | 5 562 899 | 5 213 609 | 93,7 % |
| 2025 | 5 202 000 | 3 942 828 | 75,8 % |