| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 7 384 020 Kč | 15,8 % | 6 873 180 Kč | 20,2 % | 93,1 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 091 142 | 1 016 745 | 93,2 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 48 945 | 46 065 | 94,1 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 272 667 | 253 697 | 93,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 96 525 | 89 642 | 92,9 % |
| 5131 | Potraviny | 362 | 362 | 100,0 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 16 546 | 16 546 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 112 471 | 112 471 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 31 508 | 30 815 | 97,8 % |
| 5154 | Elektrická energie | 11 752 | 11 752 | 100,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 7 700 | 7 700 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 435 346 | 5 028 329 | 92,5 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 139 287 | 139 287 | 100,0 % |
| 6121 | Stavby | 119 770 | 119 770 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Leden | 5 480 000 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 2022 | Únor | 5 480 000 | 452 707 | 452 707 | 8,3 % |
| 2022 | Březen | 5 480 000 | 481 992 | 934 699 | 17,1 % |
| 2022 | Duben | 5 480 000 | 591 875 | 1 526 574 | 27,9 % |
| 2022 | Květen | 7 216 000 | 348 178 | 1 874 752 | 26,0 % |
| 2022 | Červen | 7 216 000 | 906 876 | 2 781 628 | 38,5 % |
| 2022 | Červenec | 7 216 000 | 421 930 | 3 203 558 | 44,4 % |
| 2022 | Srpen | 7 216 000 | 969 842 | 4 173 400 | 57,8 % |
| 2022 | Září | 7 316 000 | 646 867 | 4 820 268 | 65,9 % |
| 2022 | Říjen | 7 316 000 | 651 165 | 5 471 432 | 74,8 % |
| 2022 | Listopad | 7 316 000 | 565 957 | 6 037 389 | 82,5 % |
| 2022 | Prosinec | 7 384 020 | 835 791 | 6 873 180 | 93,1 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6 951 442 | 6 951 442 | 100,0 % |
| 2022 | 7 384 020 | 6 873 180 | 93,1 % |
| 2023 | 8 829 395 | 8 829 395 | 100,0 % |
| 2024 | 10 310 968 | 9 505 967 | 92,2 % |
| 2025 | 12 035 300 | 9 841 359 | 81,8 % |