| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 10 157 922 Kč | 21,7 % | 9 527 598 Kč | 28,0 % | 93,8 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 372 | Nakládání s odpady | 7 384 020 | 6 873 180 | 93,1 % | |
| 374 | Ochrana přírody a krajiny | 2 773 901 | 2 654 417 | 95,7 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 2 084 688 | 1 934 690 | 92,8 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 84 185 | 81 305 | 96,6 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 520 777 | 482 619 | 92,7 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 188 973 | 175 128 | 92,7 % |
| 5131 | Potraviny | 13 677 | 12 958 | 94,7 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 36 945 | 36 945 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 133 768 | 133 768 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 185 605 | 180 994 | 97,5 % |
| 5154 | Elektrická energie | 11 752 | 11 752 | 100,0 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 197 884 | 186 664 | 94,3 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 308 | 10 308 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 716 396 | 5 307 504 | 92,8 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 599 330 | 599 330 | 100,0 % |
| 6121 | Stavby | 119 770 | 119 770 | 100,0 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 253 863 | 253 863 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Leden | 7 955 000 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 2022 | Únor | 7 955 000 | 547 924 | 547 924 | 6,9 % |
| 2022 | Březen | 7 955 000 | 688 160 | 1 236 084 | 15,5 % |
| 2022 | Duben | 7 955 000 | 748 687 | 1 984 771 | 24,9 % |
| 2022 | Květen | 9 691 000 | 664 870 | 2 649 641 | 27,3 % |
| 2022 | Červen | 9 691 000 | 1 100 328 | 3 749 968 | 38,7 % |
| 2022 | Červenec | 9 736 000 | 657 569 | 4 407 537 | 45,3 % |
| 2022 | Srpen | 9 866 000 | 1 201 199 | 5 608 736 | 56,8 % |
| 2022 | Září | 10 057 000 | 779 322 | 6 388 059 | 63,5 % |
| 2022 | Říjen | 10 092 000 | 822 304 | 7 210 363 | 71,4 % |
| 2022 | Listopad | 10 092 000 | 733 635 | 7 943 998 | 78,7 % |
| 2022 | Prosinec | 10 157 922 | 1 583 600 | 9 527 598 | 93,8 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2021 | 9 117 334 | 9 117 334 | 100,0 % |
| 2022 | 10 157 922 | 9 527 598 | 93,8 % |
| 2023 | 12 171 699 | 12 171 699 | 100,0 % |
| 2024 | 16 170 321 | 15 102 680 | 93,4 % |
| 2025 | 20 893 714 | 13 302 201 | 63,7 % |