| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 1 222 898 Kč | 1,9 % | 1 192 524 Kč | 1,9 % | 97,5 % |
| Výdaje | 10 157 922 Kč | 21,7 % | 9 527 598 Kč | 28,0 % | 93,8 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 372 | Nakládání s odpady | 1 131 898 | 1 101 524 | 7 384 020 | 6 873 180 | |
| 374 | Ochrana přírody a krajiny | 91 000 | 91 000 | 2 773 901 | 2 654 417 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 104 359 | 104 359 | ||
| 2321 | Přijaté peněžité neinvestiční dary | 91 000 | 91 000 | ||
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 1 027 539 | 997 165 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 2 084 688 | 1 934 690 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 84 185 | 81 305 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 520 777 | 482 619 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 188 973 | 175 128 | ||
| 5131 | Potraviny | 13 677 | 12 958 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 36 945 | 36 945 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 133 768 | 133 768 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 185 605 | 180 994 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 11 752 | 11 752 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 197 884 | 186 664 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 308 | 10 308 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 716 396 | 5 307 504 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 599 330 | 599 330 | ||
| 6121 | Stavby | 119 770 | 119 770 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 253 863 | 253 863 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Leden | 550 000 | 0 | 0 | 7 955 000 | 0 | 0 |
| 2022 | Únor | 569 200 | 67 364 | 67 364 | 7 955 000 | 547 924 | 547 924 |
| 2022 | Březen | 570 400 | 149 429 | 216 793 | 7 955 000 | 688 160 | 1 236 084 |
| 2022 | Duben | 579 406 | 24 422 | 241 215 | 7 955 000 | 748 687 | 1 984 771 |
| 2022 | Květen | 600 000 | 87 493 | 328 708 | 9 691 000 | 664 870 | 2 649 641 |
| 2022 | Červen | 603 000 | 159 503 | 488 211 | 9 691 000 | 1 100 328 | 3 749 968 |
| 2022 | Červenec | 613 000 | 23 180 | 511 391 | 9 736 000 | 657 569 | 4 407 537 |
| 2022 | Srpen | 620 000 | 54 645 | 566 036 | 9 866 000 | 1 201 199 | 5 608 736 |
| 2022 | Září | 949 263 | 344 900 | 910 935 | 10 057 000 | 779 322 | 6 388 059 |
| 2022 | Říjen | 966 243 | 24 934 | 935 869 | 10 092 000 | 822 304 | 7 210 363 |
| 2022 | Listopad | 988 042 | 21 799 | 957 668 | 10 092 000 | 733 635 | 7 943 998 |
| 2022 | Prosinec | 1 222 898 | 234 856 | 1 192 524 | 10 157 922 | 1 583 600 | 9 527 598 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 915 509 | 915 509 | 100,0 % | 9 117 334 | 9 117 334 | 100,0 % |
| 2022 | 1 222 898 | 1 192 524 | 97,5 % | 10 157 922 | 9 527 598 | 93,8 % |
| 2023 | 1 235 671 | 1 235 671 | 100,0 % | 12 171 699 | 12 171 699 | 100,0 % |
| 2024 | 1 507 366 | 1 477 796 | 98,0 % | 16 170 321 | 15 102 680 | 93,4 % |
| 2025 | 1 803 000 | 1 148 132 | 63,7 % | 20 893 714 | 13 302 201 | 63,7 % |