| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 818 192 Kč | 1,7 % | 780 413 Kč | 2,3 % | 95,4 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 303 166 | 281 921 | 93,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 7 603 | 7 603 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 76 734 | 71 322 | 92,9 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 32 516 | 30 552 | 94,0 % |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 71 474 | 68 501 | 95,8 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 71 555 | 71 555 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 29 777 | 29 777 | 100,0 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 3 089 | 2 685 | 86,9 % |
| 5164 | Nájemné | 193 794 | 188 014 | 97,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 900 | 10 900 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 13 698 | 13 698 | 100,0 % |
| 5173 | Cestovné | 3 006 | 3 006 | 100,0 % |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 330 | 330 | 100,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 550 | 550 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Leden | 738 000 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 2022 | Únor | 738 000 | 53 201 | 53 201 | 7,2 % |
| 2022 | Březen | 740 000 | 65 383 | 118 583 | 16,0 % |
| 2022 | Duben | 740 000 | 55 846 | 174 429 | 23,6 % |
| 2022 | Květen | 740 000 | 75 729 | 250 158 | 33,8 % |
| 2022 | Červen | 740 000 | 65 162 | 315 320 | 42,6 % |
| 2022 | Červenec | 776 000 | 101 130 | 416 449 | 53,7 % |
| 2022 | Srpen | 841 000 | 69 173 | 485 622 | 57,7 % |
| 2022 | Září | 841 000 | 57 487 | 543 109 | 64,6 % |
| 2022 | Říjen | 839 000 | 83 115 | 626 225 | 74,6 % |
| 2022 | Listopad | 839 000 | 69 668 | 695 893 | 82,9 % |
| 2022 | Prosinec | 818 192 | 84 521 | 780 413 | 95,4 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2021 | 656 234 | 656 234 | 100,0 % |
| 2022 | 818 192 | 780 413 | 95,4 % |
| 2023 | 778 143 | 778 143 | 100,0 % |
| 2024 | 778 718 | 735 941 | 94,5 % |
| 2025 | 980 000 | 903 970 | 92,2 % |