| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 67 869 Kč | 0,1 % | 60 120 Kč | 0,1 % | 88,6 % |
| Výdaje | 818 192 Kč | 1,7 % | 780 413 Kč | 2,3 % | 95,4 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 67 869 | 60 120 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 818 192 | 780 413 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 29 689 | 23 370 | ||
| 2132 | Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí | 18 180 | 16 750 | ||
| 2321 | Přijaté peněžité neinvestiční dary | 20 000 | 20 000 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 303 166 | 281 921 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 7 603 | 7 603 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 76 734 | 71 322 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 32 516 | 30 552 | ||
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 71 474 | 68 501 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 71 555 | 71 555 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 29 777 | 29 777 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 3 089 | 2 685 | ||
| 5164 | Nájemné | 193 794 | 188 014 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 900 | 10 900 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 13 698 | 13 698 | ||
| 5173 | Cestovné | 3 006 | 3 006 | ||
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 330 | 330 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 550 | 550 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Leden | 20 000 | 0 | 0 | 738 000 | 0 | 0 |
| 2022 | Únor | 27 749 | 0 | 0 | 738 000 | 53 201 | 53 201 |
| 2022 | Březen | 28 049 | 300 | 300 | 740 000 | 65 383 | 118 583 |
| 2022 | Duben | 37 874 | 9 425 | 9 725 | 740 000 | 55 846 | 174 429 |
| 2022 | Květen | 51 444 | 8 520 | 18 245 | 740 000 | 75 729 | 250 158 |
| 2022 | Červen | 54 444 | 0 | 18 245 | 740 000 | 65 162 | 315 320 |
| 2022 | Červenec | 54 444 | 0 | 18 245 | 776 000 | 101 130 | 416 449 |
| 2022 | Srpen | 54 444 | 0 | 18 245 | 841 000 | 69 173 | 485 622 |
| 2022 | Září | 54 444 | 0 | 18 245 | 841 000 | 57 487 | 543 109 |
| 2022 | Říjen | 66 939 | 15 425 | 33 670 | 839 000 | 83 115 | 626 225 |
| 2022 | Listopad | 66 939 | 1 500 | 35 170 | 839 000 | 69 668 | 695 893 |
| 2022 | Prosinec | 67 869 | 24 950 | 60 120 | 818 192 | 84 521 | 780 413 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 42 136 | 42 136 | 100,0 % | 656 234 | 656 234 | 100,0 % |
| 2022 | 67 869 | 60 120 | 88,6 % | 818 192 | 780 413 | 95,4 % |
| 2023 | 78 724 | 78 724 | 100,0 % | 778 143 | 778 143 | 100,0 % |
| 2024 | 72 787 | 71 787 | 98,6 % | 778 718 | 735 941 | 94,5 % |
| 2025 | 150 000 | 70 581 | 47,1 % | 980 000 | 903 970 | 92,2 % |