| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 165 272 Kč | 2,5 % | 1 126 088 Kč | 3,3 % | 96,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 331 | Kultura | 1 095 180 | 1 055 996 | 96,4 % | |
| 334 | Sdělovací prostředky | 70 092 | 70 092 | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 303 166 | 281 921 | 93,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 71 585 | 71 585 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 76 734 | 71 322 | 92,9 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 32 516 | 30 552 | 94,0 % |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 71 474 | 68 501 | 95,8 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 71 555 | 71 555 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 111 457 | 110 052 | 98,7 % |
| 5154 | Elektrická energie | 13 259 | 13 259 | 100,0 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 3 089 | 2 685 | 86,9 % |
| 5164 | Nájemné | 199 044 | 193 264 | 97,1 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 900 | 10 900 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 168 825 | 168 825 | 100,0 % |
| 5173 | Cestovné | 3 006 | 3 006 | 100,0 % |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 28 111 | 28 111 | 100,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 550 | 550 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Leden | 998 000 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 2022 | Únor | 998 000 | 56 380 | 56 380 | 5,6 % |
| 2022 | Březen | 998 000 | 66 378 | 122 757 | 12,3 % |
| 2022 | Duben | 998 000 | 83 572 | 206 329 | 20,7 % |
| 2022 | Květen | 1 048 000 | 150 301 | 356 630 | 34,0 % |
| 2022 | Červen | 1 064 129 | 123 881 | 480 511 | 45,2 % |
| 2022 | Červenec | 1 086 129 | 144 540 | 625 050 | 57,5 % |
| 2022 | Srpen | 1 151 129 | 69 973 | 695 023 | 60,4 % |
| 2022 | Září | 1 151 129 | 104 667 | 799 691 | 69,5 % |
| 2022 | Říjen | 1 209 129 | 91 959 | 891 650 | 73,7 % |
| 2022 | Listopad | 1 209 129 | 101 938 | 993 588 | 82,2 % |
| 2022 | Prosinec | 1 165 272 | 132 500 | 1 126 088 | 96,6 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2021 | 873 141 | 873 141 | 100,0 % |
| 2022 | 1 165 272 | 1 126 088 | 96,6 % |
| 2023 | 1 427 057 | 1 427 057 | 100,0 % |
| 2024 | 1 573 667 | 1 386 946 | 88,1 % |
| 2025 | 2 390 420 | 2 142 679 | 89,6 % |