| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 34 472 586 Kč | 73,7 % | 22 596 830 Kč | 66,4 % | 65,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 2 387 854 | 2 216 611 | 92,8 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 172 760 | 167 710 | 97,1 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 597 511 | 553 941 | 92,7 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 221 489 | 205 680 | 92,9 % |
| 5131 | Potraviny | 13 677 | 12 958 | 94,7 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 36 945 | 36 945 | 100,0 % |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 71 474 | 68 501 | 95,8 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 328 390 | 328 390 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 315 260 | 309 243 | 98,1 % |
| 5154 | Elektrická energie | 920 579 | 853 539 | 92,7 % |
| 5155 | Pevná paliva | 159 843 | 139 041 | 87,0 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 197 884 | 186 664 | 94,3 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 3 089 | 2 685 | 86,9 % |
| 5164 | Nájemné | 269 934 | 264 154 | 97,9 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 21 208 | 21 208 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 140 970 | 5 719 077 | 93,1 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 816 272 | 764 098 | 93,6 % |
| 5173 | Cestovné | 3 006 | 3 006 | 100,0 % |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 28 111 | 28 111 | 100,0 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 1 107 640 | 1 107 640 | 100,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 38 050 | 38 050 | 100,0 % |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 5 040 000 | 4 398 000 | 87,3 % |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 48 000 | 48 000 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 7 250 | 7 250 | 100,0 % |
| 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 14 207 | 14 207 | 100,0 % |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 360 700 | 360 700 | 100,0 % |
| 6121 | Stavby | 4 498 612 | 4 090 751 | 90,9 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 487 799 | 487 799 | 100,0 % |
| 6130 | Pozemky | 10 164 071 | 162 871 | 1,6 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Leden | 38 629 000 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 2022 | Únor | 38 629 000 | 1 404 443 | 1 404 443 | 3,6 % |
| 2022 | Březen | 38 629 000 | 1 183 109 | 2 587 552 | 6,7 % |
| 2022 | Duben | 38 629 000 | 2 543 308 | 5 130 860 | 13,3 % |
| 2022 | Květen | 40 778 000 | 4 136 615 | 9 267 475 | 22,7 % |
| 2022 | Červen | 40 780 870 | 2 018 637 | 11 286 111 | 27,7 % |
| 2022 | Červenec | 40 862 077 | 1 612 690 | 12 898 801 | 31,6 % |
| 2022 | Srpen | 40 916 077 | 1 717 727 | 14 616 527 | 35,7 % |
| 2022 | Září | 41 647 077 | 1 815 973 | 16 432 500 | 39,5 % |
| 2022 | Říjen | 41 622 077 | 2 281 134 | 18 713 634 | 45,0 % |
| 2022 | Listopad | 41 613 077 | 1 457 977 | 20 171 611 | 48,5 % |
| 2022 | Prosinec | 34 472 586 | 2 425 219 | 22 596 830 | 65,6 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2021 | 18 070 007 | 18 069 997 | 100,0 % |
| 2022 | 34 472 586 | 22 596 830 | 65,6 % |
| 2023 | 32 330 574 | 32 543 624 | 100,7 % |
| 2024 | 38 155 285 | 34 719 429 | 91,0 % |
| 2025 | 70 629 194 | 36 336 518 | 51,4 % |