| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 2 165 892 Kč | 5,1 % | 2 165 892 Kč | 5,1 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 195 110 | 1 195 110 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 12 000 | 12 000 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 288 548 | 288 548 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 105 848 | 105 848 | 100,0 % |
| 5131 | Potraviny | 12 087 | 12 087 | 100,0 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 9 238 | 9 238 | 100,0 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 5 000 | 0 | 0,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | -4 160 | 840 | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 156 820 | 166 820 | 106,4 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 127 585 | 127 585 | 100,0 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 8 544 | 8 544 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 72 882 | 62 882 | 86,3 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 176 390 | 176 390 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Leden | 2 933 000 | 188 512 | 188 512 | 6,4 % |
| 2021 | Únor | 2 933 000 | 233 105 | 421 616 | 14,4 % |
| 2021 | Březen | 2 933 000 | 131 233 | 552 849 | 18,8 % |
| 2021 | Duben | 2 933 000 | 158 663 | 711 512 | 24,3 % |
| 2021 | Květen | 2 923 000 | 276 985 | 988 497 | 33,8 % |
| 2021 | Červen | 2 923 000 | 192 466 | 1 180 963 | 40,4 % |
| 2021 | Červenec | 2 923 000 | 189 869 | 1 370 832 | 46,9 % |
| 2021 | Srpen | 2 935 000 | 180 026 | 1 550 858 | 52,8 % |
| 2021 | Září | 2 935 000 | 150 323 | 1 701 181 | 58,0 % |
| 2021 | Říjen | 2 935 000 | 189 374 | 1 890 555 | 64,4 % |
| 2021 | Listopad | 2 903 000 | 122 165 | 2 012 720 | 69,3 % |
| 2021 | Prosinec | 2 165 892 | 153 172 | 2 165 892 | 100,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2 165 892 | 2 165 892 | 100,0 % |
| 2022 | 2 773 901 | 2 654 417 | 95,7 % |
| 2023 | 3 342 304 | 3 342 304 | 100,0 % |
| 2024 | 5 859 353 | 5 596 713 | 95,5 % |
| 2025 | 8 858 414 | 3 460 842 | 39,1 % |