| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 5 771 677 Kč | 13,6 % | 5 771 677 Kč | 13,6 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Běžné výdaje | 5 368 572 | 5 368 572 | 100,0 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 403 104 | 403 104 | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 928 935 | 928 935 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 160 | 20 160 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 235 252 | 235 252 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 85 366 | 85 366 | 100,0 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 3 282 | 3 282 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 281 005 | 281 005 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 31 462 | 41 462 | 131,8 % |
| 5154 | Elektrická energie | 14 125 | 19 125 | 135,4 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 380 | 4 380 | 100,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 650 | 2 650 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 731 572 | 3 731 572 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 383 | 15 383 | 50,6 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 403 104 | 403 104 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Leden | 5 463 000 | 469 848 | 469 848 | 8,6 % |
| 2021 | Únor | 5 463 000 | 302 636 | 772 484 | 14,1 % |
| 2021 | Březen | 5 463 000 | 316 372 | 1 088 856 | 19,9 % |
| 2021 | Duben | 5 463 000 | 374 762 | 1 463 618 | 26,8 % |
| 2021 | Květen | 5 473 000 | 452 387 | 1 916 005 | 35,0 % |
| 2021 | Červen | 5 473 000 | 425 211 | 2 341 216 | 42,8 % |
| 2021 | Červenec | 5 459 000 | 422 834 | 2 764 050 | 50,6 % |
| 2021 | Srpen | 5 449 000 | 531 704 | 3 295 754 | 60,5 % |
| 2021 | Září | 5 430 398 | 690 366 | 3 986 120 | 73,4 % |
| 2021 | Říjen | 5 390 398 | 522 221 | 4 508 340 | 83,6 % |
| 2021 | Listopad | 5 829 958 | 599 719 | 5 108 059 | 87,6 % |
| 2021 | Prosinec | 5 771 677 | 663 618 | 5 771 677 | 100,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5 771 677 | 5 771 677 | 100,0 % |
| 2022 | 5 787 959 | 5 347 154 | 92,4 % |
| 2023 | 5 793 658 | 5 793 658 | 100,0 % |
| 2024 | 5 562 899 | 5 213 609 | 93,7 % |
| 2025 | 5 202 000 | 3 942 828 | 75,8 % |