| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 6 951 442 Kč | 16,4 % | 6 951 442 Kč | 16,4 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 928 935 | 928 935 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 160 | 20 160 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 235 252 | 235 252 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 85 366 | 85 366 | 100,0 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 3 282 | 3 282 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 336 982 | 336 982 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 33 897 | 43 897 | 129,5 % |
| 5154 | Elektrická energie | 14 125 | 19 125 | 135,4 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 380 | 4 380 | 100,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 650 | 2 650 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 852 926 | 4 852 926 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 383 | 15 383 | 50,6 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 403 104 | 403 104 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Leden | 6 416 000 | 557 539 | 557 539 | 8,7 % |
| 2021 | Únor | 6 416 000 | 391 814 | 949 353 | 14,8 % |
| 2021 | Březen | 6 416 000 | 400 978 | 1 350 331 | 21,0 % |
| 2021 | Duben | 6 416 000 | 463 409 | 1 813 740 | 28,3 % |
| 2021 | Květen | 6 426 000 | 563 690 | 2 377 430 | 37,0 % |
| 2021 | Červen | 6 474 050 | 577 172 | 2 954 602 | 45,6 % |
| 2021 | Červenec | 6 474 050 | 529 928 | 3 484 529 | 53,8 % |
| 2021 | Srpen | 6 484 050 | 613 628 | 4 098 158 | 63,2 % |
| 2021 | Září | 6 494 050 | 787 834 | 4 885 992 | 75,2 % |
| 2021 | Říjen | 6 494 050 | 634 772 | 5 520 765 | 85,0 % |
| 2021 | Listopad | 6 959 110 | 699 222 | 6 219 987 | 89,4 % |
| 2021 | Prosinec | 6 951 442 | 731 455 | 6 951 442 | 100,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6 951 442 | 6 951 442 | 100,0 % |
| 2022 | 7 384 020 | 6 873 180 | 93,1 % |
| 2023 | 8 829 395 | 8 829 395 | 100,0 % |
| 2024 | 10 310 968 | 9 505 967 | 92,2 % |
| 2025 | 12 035 300 | 9 841 359 | 81,8 % |