| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 915 509 Kč | 1,8 % | 915 509 Kč | 1,8 % | 100,0 % |
| Výdaje | 6 951 442 Kč | 16,4 % | 6 951 442 Kč | 16,4 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 915 509 | 915 509 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 928 935 | 928 935 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 160 | 20 160 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 235 252 | 235 252 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 85 366 | 85 366 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 3 282 | 3 282 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 336 982 | 336 982 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 33 897 | 43 897 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 14 125 | 19 125 | ||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 380 | 4 380 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 650 | 2 650 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 852 926 | 4 852 926 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 30 383 | 15 383 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 403 104 | 403 104 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Leden | 450 000 | 11 627 | 11 627 | 6 416 000 | 557 539 | 557 539 |
| 2021 | Únor | 450 000 | 41 618 | 53 245 | 6 416 000 | 391 814 | 949 353 |
| 2021 | Březen | 450 000 | 86 488 | 139 732 | 6 416 000 | 400 978 | 1 350 331 |
| 2021 | Duben | 450 000 | 12 312 | 152 044 | 6 416 000 | 463 409 | 1 813 740 |
| 2021 | Květen | 450 000 | 44 282 | 196 326 | 6 426 000 | 563 690 | 2 377 430 |
| 2021 | Červen | 450 000 | 34 478 | 230 804 | 6 474 050 | 577 172 | 2 954 602 |
| 2021 | Červenec | 450 000 | 166 671 | 397 475 | 6 474 050 | 529 928 | 3 484 529 |
| 2021 | Srpen | 500 000 | 63 135 | 460 610 | 6 484 050 | 613 628 | 4 098 158 |
| 2021 | Září | 657 740 | 197 130 | 657 740 | 6 494 050 | 787 834 | 4 885 992 |
| 2021 | Říjen | 670 455 | 12 715 | 670 455 | 6 494 050 | 634 772 | 5 520 765 |
| 2021 | Listopad | 695 704 | 25 239 | 695 694 | 6 959 110 | 699 222 | 6 219 987 |
| 2021 | Prosinec | 915 509 | 219 815 | 915 509 | 6 951 442 | 731 455 | 6 951 442 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 915 509 | 915 509 | 100,0 % | 6 951 442 | 6 951 442 | 100,0 % |
| 2022 | 1 131 898 | 1 101 524 | 97,3 % | 7 384 020 | 6 873 180 | 93,1 % |
| 2023 | 1 235 671 | 1 235 671 | 100,0 % | 8 829 395 | 8 829 395 | 100,0 % |
| 2024 | 1 381 186 | 1 351 616 | 97,9 % | 10 310 968 | 9 505 967 | 92,2 % |
| 2025 | 1 803 000 | 1 148 132 | 63,7 % | 12 035 300 | 9 841 359 | 81,8 % |