| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 9 117 334 Kč | 21,5 % | 9 117 334 Kč | 21,5 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 372 | Nakládání s odpady | 6 951 442 | 6 951 442 | 100,0 % | |
| 374 | Ochrana přírody a krajiny | 2 165 892 | 2 165 892 | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 2 124 045 | 2 124 045 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 32 160 | 32 160 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 523 800 | 523 800 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 191 214 | 191 214 | 100,0 % |
| 5131 | Potraviny | 12 087 | 12 087 | 100,0 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 12 520 | 12 520 | 100,0 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 5 000 | 0 | 0,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 332 822 | 337 822 | 101,5 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 190 717 | 210 717 | 110,5 % |
| 5154 | Elektrická energie | 14 125 | 19 125 | 135,4 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 127 585 | 127 585 | 100,0 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 12 924 | 12 924 | 100,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 650 | 2 650 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 925 808 | 4 915 808 | 99,8 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 206 773 | 191 773 | 92,7 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 403 104 | 403 104 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Leden | 9 349 000 | 746 051 | 746 051 | 8,0 % |
| 2021 | Únor | 9 349 000 | 624 918 | 1 370 969 | 14,7 % |
| 2021 | Březen | 9 349 000 | 532 211 | 1 903 180 | 20,4 % |
| 2021 | Duben | 9 349 000 | 622 072 | 2 525 252 | 27,0 % |
| 2021 | Květen | 9 349 000 | 840 675 | 3 365 926 | 36,0 % |
| 2021 | Červen | 9 397 050 | 769 639 | 4 135 565 | 44,0 % |
| 2021 | Červenec | 9 397 050 | 719 797 | 4 855 361 | 51,7 % |
| 2021 | Srpen | 9 419 050 | 793 654 | 5 649 016 | 60,0 % |
| 2021 | Září | 9 429 050 | 938 157 | 6 587 173 | 69,9 % |
| 2021 | Říjen | 9 429 050 | 824 146 | 7 411 320 | 78,6 % |
| 2021 | Listopad | 9 862 110 | 821 387 | 8 232 707 | 83,5 % |
| 2021 | Prosinec | 9 117 334 | 884 627 | 9 117 334 | 100,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2021 | 9 117 334 | 9 117 334 | 100,0 % |
| 2022 | 10 157 922 | 9 527 598 | 93,8 % |
| 2023 | 12 171 699 | 12 171 699 | 100,0 % |
| 2024 | 16 170 321 | 15 102 680 | 93,4 % |
| 2025 | 20 893 714 | 13 302 201 | 63,7 % |